Demandes de transfert inter/intra-dépôt(s)

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre permet d'enregistrer les demandes de transferts de produits logistiques :
C'est un opérateur du dépôt DO qui doit être à l'origine de la demande. Cette fonction est lancée par la fonction Stocks / Transfert inter/intra-dépôt(s) / Saisie des demandes .
Fonctionnement
La fonction Stocks / Transfert inter/intra-dépôt(s) effectue toutes les étapes ( envoi et réception ) de transfert du dépôt receveur d'ordre vers le dépôt donneur d'ordre sans demande de validation.
Une fiche de demande de transfert inter/intra-dépôt(s) se compose d'un dossier Général et d'un dossier Commentaire servant à la saisie d'informations diverses.
Dossier Général
La grille au bas de la fenêtre sert à l'enregistrement des produits logistiques concernés par les transferts et notamment par la mention du dépôt d'origine (RO) de chaque ligne.
Pour ajouter une ligne, cliquez sur le bouton Créer au dessus de la grille. Remplissez ensuite les zones saisissables en passant de l'une à l'autre de préférence avec la touche Tabulation. La zone Dépôt RO (receveur d'ordre, c'est-à-dire d'origine) est obligatoire.
La modification du prix unitaire peut être interdite dans le dossier Stock de la fonction Paramètres / Paramètres Logistique et Distribution .
La suppression des pièces de transfert dont les lignes sont acceptées ou réceptionnées, ou d'une seule ligne de transfert parmi celles de la pièce est possible. La suppression de la ligne ou de la pièce supprime l'entrée en stock enregistrée sur le dépôt demandeur et la sortie enregistrée sur le dépôt receveur, ainsi que les mouvements de stock relatifs à ces opérations.
Pour supprimer une ligne, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Supprimer au dessus de la grille.
La suppression complète de la pièce de transfert est réalisable à l'aide de l'icône Supprimer l'objet ou la sélection présent au niveau de la barre de navigation de la pièce. La suppression n'est pas autorisée si l'entrée en stock sur le dépôt demandeur a été allouée par une sortie physique, charge à l'utilisateur de supprimer la sortie au préalable.
Menu Actions
Le menu Actions et le menu contextuel de la grille proposent la commande Fiche produit qui donne accès à la fiche du produit dont la ligne est sélectionnée.
La validation de cette fiche entraîne la mise des produits concernés à l'étape différée du circuit de transfert de stock correspondant à la catégorie de circuit logistique qui leur est affectée. Les produits ne seront défalqués du stock physique qu'après leur évolution jusqu'au stade de livraison immédiate dans le dépôt destinataire.
Cette évolution se fera par les fonctions Stocks / Transfert inter-dépôts / Acceptation/Refus du transfert puis Stocks / Transfert inter-dépôts / Réception des transferts .
L'action Transfert direct concerne tous les articles à l'exception des articles suivis par n° de série / lot dont la gestion ne prend en compte que l'entrée ou que la sortie.

Exemple

L'exemple suivant détaille les opérations de transfert de 10 articles d'un dépôt RO (receveur d'ordre) vers un dépôt DO (donneur d'ordre).
L'opérateur appartenant au dépôt DO enregistre, au moyen de la commande Stocks / Transferts inter-dépôts / Saisie des demandes , une demande de transfert de 10 articles au dépôt RO.
Les 10 articles sont à une étape de réception différée pour le dépôt DO et de livraison différée pour le dépôt RO.
L'opérateur du dépôt RO accepte le transfert au moyen de la commande Stocks / Transferts inter-dépôts / Acceptation/Refus de transfert . Les 10 articles passent à la première étape de livraison immédiate dans le dépôt RO.
A l'aide de la fonction Stocks / Traitement des opérations de stock , l'opérateur du dépôt RO traite les différentes étapes successives éventuelles attachées au circuit de sortie des articles jusqu'à leur livraison au dépôt DO.
A l'aide de la fonction Stocks / Transferts inter-dépôts / Réception des transferts , l'opérateur du dépôt DO réceptionne les 10 articles qui passent à la première étape de réception immédiate dans ce dépôt.
A l'aide de la fonction Stocks / Traitement des opérations de stock , l'opérateur du dépôt DO traite les différentes étapes successives éventuelles attachées au circuit d'entrée des articles jusqu'à leur mise à disposition dans le stock du dépôt DO.
Les opérations de transfert sont terminées.

Entête

Transfert intra-dépôt

Cette zone indique qu'il s'agit d'un transfert du même dépôt.

N° de pièce :

La demande de transfert est identifiée par un numéro attribué automatiquement par le programme soit à la création du document, soit lors de son premier enregistrement en fonction des paramétrages faits dans les fonctions Paramètres / Compteurs et types de pièces / Compteurs ou Modèles de compteurs . Après enregistrement, ce numéro n'est plus modifiable.

Date de demande :

Cette date représente la date de demande du transfert inter-dépôts.

Dépôt donneur d'ordre :

Indique le dépôt faisant la demande de transfert : il s'agit du dépôt dans lequel le trasnfert doit être réceptionné.

Origine :

Cette zone identifie l'oprigine de la demande de transfert. Elle conditionne également la saisie des prix au niveau des lignes de transfert.

Opérateur de saisie :

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Statut de transfert :

Indique l'état d'avancement du transfert, les différentes valeurs peuvent être :
- Demande ; une deamnde de transfert est faite du dépôt DO vers le dépôt RO
- Refusé : le transfert est refusé par le dépôt RO
- En cours; le dépôt RO a accepté le transfert mais ne l'a pas effectué
- Transféré : le dépôt RO a effectué le transfert mais il n'a pas été réceptionné par le dépôt DO
- Réceptionné : le transfert a été réceptionné par le dépôt DO

Cette demande inclut des détails transfert refusés

Si cochée cela indique que le transfert contient des lignes de transferts refusés.

Détail de la page : Général

Saisie des demandes de transfert

Détail de la grille

Produit logistique

Indique le Produit logistique qui fait l'objet du transfert

Désignation

Cette zone permet de saisir une désignation pour le produit. Elle correspond par défaut à la désignation indiquée dans la fiche produit et peut être modifiée.

Quantité demandée

Cette zone représente la quantité demandée par le dépôt donneur d'ordre. Elle est exprimée dans une unité logistique.

Dépôt RO

Référence le Dépôt Receveur d'ordre, dépôt qui doit envoyer la marchandise

Suivi en série

Cette zone permet d'indiquer si le produit doit être suivi par numéro de série.

Un produit suivi en numéro de série ne peut être suivi en numéro de lot.
Contrairement au numéro de lot, un même numéro de série ne référence qu'une unité (de stock) du produit.

Suivi en lot

Cette zone permet d'indiquer si le produit doit être suivi par numéro de lot.

Un produit suivi en numéro de lot ne peut être suivi en numéro de série.
Contrairement au numéro de série, un même lot peut regrouper plusieurs unités (de stock) du produit.

Prix unitaire

Lorsque la zone "Valorisation des transferts inter-dépôt est égal à "PAMP/CAMP" en fiche article/volet logistique, le prix unitaire de la ligne de transfert inter-dépôts est proposé par défaut égal au PAMP du produit logistique. C'est le PAMP du dépôt receveur d'ordre réalisant le déstockage qui est repris.

Lorsque la zone "Valorisation des transferts inter-dépôt est égal à "Prix/Coût standard" en fiche article/volet logistique, le prix unitaire de la ligne de transfert inter-dépôts est proposé par défaut égal au prix d'acquisition standard du produit logistique.

Ce prix est saisissable ou non fonction du paramétrage adopté dans le volet "Stock" des paramètres généraux gestion commerciale.

Montant net

Le montant net du transfert inter-dépôts est le produit du prix unitaire par la quantité.

Montant charge

Pour l'entrée du transfert inter-dépôt sur le dépôt donneur d'ordre

Le montant de charge est égal à :
- la différence entre le coût d'acquisition standard et le prix d'achat standard multipliée par la quantité lorsque l'article est paramétré sur la base du valorisation des entrées diverses égal à "Prix/Coût standard" (cf. fiche article/volet logistique).
- la différence entre le CAMP (Coût d'acquisition moyen pondéré) et le PAMP (Prix d'achat moyen pondéré) multipliée par la quantité lorsque l'article est paramétré sur la base de la valorisation des entrées diverses égal à "PAMP/CAMP" (cf. fiche article/volet logistique).

L'écart de charges d'achat-acquisition est ainsi maintenu : le transfert de dépôt n'a donc aucune incidence sur les valeurs PAMP/CAMP dans le cadre d'une valorisation "PAMP/CAMP".

Pour la sortie du transfert inter-dépôt sur le dépôt receveur d'ordre

Le mode de calcul du montant de charge est identique à l'entrée : le montant de charge permet d'établir le montant du coût d'achat-acquisition de la sortie et ne doit donc pas être considéré comme un montant de charges générées par l'opération de sortie elle même.
S'agissant d'une sortie, ce montant de charge n'intervient pas, au même titre que le montant net, dans le calcul du CAMP.

Statut du transfert

Cette zone indique l'état de la ligne produit de transfert inter-dépôts, à savoir :
- Demande : la demande de transfert n'est pas encore traitée.
- Refus : la demande de transfert a fait l'objet d'un refus par le dépôt receveur d'ordre.
- En cours ; la demande de transfert est en cours de traitement par le dépôt receveur d'ordre.
- Transféré : Le produit a été expédié par le dépôt receveur d'ordre.
- Réceptionné : Le produit a été reçu par le dépôt demandeur d'ordre.

Détail de la page : Commentaire

Commentaire

Commentaire

Cette zone permet de saisir un commentaire explicitant la demande de transfert inter-dépôt.

Voir également les liens ci-dessous

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