Cette fenêtre permet de consulter, de modifier et de créer une avance sur frais.
Onglet Avance sur frais
Dans cet onglet, saisissez le montant de l'avance sur frais et éventuellement le motif de l'avance.
Le salarié et l'établissement sont affichés par défaut et restent modifiables.
Onglet Suivi
Une fois l'avance sur frais confirmée* et enregistrée, cet onglet affiche la règle de validation à laquelle est soumise l'avance et donc le circuit de validation que doit emprunter l'avance sur frais.
La confirmation passe également l'avance sur frais à l'état initial qui constitue toujours la première étape du circuit de validation.
Les informations suivantes sont également présentes dans cet onglet :

• Le valideur de l'état : il s'agit du valideur de l'étape en cours de l'avance sur frais
  
• La prochaine étape par laquelle devra passer l'avance sur frais
  

Si l'option Historisation des états sélectionne Oui dans la fenêtre Règle de validation des notes de frais , alors les différentes étapes par laquelle est passée l'avance seront affichées dans l'encadré « Historique de validation ».

* La confirmation d'une avance sur frais peut s'effectuer directement dans la fenêtre de saisie ou à partir de la fonction Confirmation des avances sur frais .

Une avance sur frais ne fait pas forcément l'objet d'une procédure de validation, cela dépend de la valeur du paramètre « Validation » défini pour les notes de frais. Si l'option « Validation obligatoire » n'est pas cochée, une avance sur frais ne sera pas forcément soumise à une règle de validation et la confirmation de cette avance entraînera sa validation automatique.
Onglet Notes rapprochées
Cet onglet affiche la liste des notes de frais qui ont été rapprochées de l'avance sur frais.
L'affichage des notes de frais rapprochées n'est possible qu'après :

• saisie de notes de frais en rapport avec l'avance sur frais,
  
• comptabilisation de ces mêmes notes de frais.