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Informations supplémentaires de la ligne de commande achat

Contexte d'utilisation

Cette fonction est lancée à partir de la fonction Consultations complémentaires / Informations supplémentaires du menu contextuel du volet Général des pièces d'achat.
Elle se compose de trois volets qui donnent des informations non modifiables sur la ligne de pièce sélectionnée au lancement de la fonction :
  • Volet Informations générales : produit acheté (avec un lien donnant accès à la fiche du produit), quantité achetée et les différents montants mis en jeu.
  • Volet Détail charges : liste des charges éventuelles liées à l'acquisition du produit.
  • Volet Poids/Volume : cumul des poids et volumes pour le produit acheté.

Détail de la page : Informations générales

Présentation


Champs

Statuts

Statut réc. :

Le statut facturation indique par ligne de contrat commercial, ligne de commande si la facturation a été ou non réalisée.Il existe 3 énumérés : Non livré => aucun élément de la ligne n'est livréTotalement livré=> toute la ligne est livrée.Partiellement livré=> un élément au moins de la ligne est livré mais toute la ligne n'est pas livrée.Exemple ligne de commande pour 10 articles A Si aucun Article 1 n'est livré le statut facturation sera "Non livré"Si les 10 articles 1 sont livrés le statut facturation sera "Totalement livré"Si au moins 1 article est livré et au plus 9 sont livrés le statut facturation sera "Partiellement livré"

Statut fact. :

Le statut facturation indique par ligne de contrat commercial, ligne de commande si la facturation a été ou non réalisée.Il existe 3 énumérés : Non facturé => aucun élément de la ligne n'est facturéTotalement facturé => toute la ligne est facturée.Partiellement facturé => un élément au moins de la ligne est facturé mais toute la ligne n'est pas facturée.Exemple ligne de commande pour 10 articles A Si aucun Article 1 n'est facturé le statut facturation sera "Non facturé"Si les 10 articles 1 sont facturés le statut facturation sera "Totalement facturé"Si au moins 1 article est facturé et au plus 9 sont facturés le statut facturation sera "Partiellement facturé"

Quantités/Prix d'achat

Produit acheté :

La description permet de renseigner un libellé explicite pour le produit commercial.Ce libellé sera repris sur vos documents commerciaux (sauf cas d'application d'une désignation en langue étrangère).

Qté. négociée :

Quantité demandée par le client.Cette quantité est exprimée dans une unité de la table d'équivalence du produit.

Qté. tarifée :

Cette donnée représente la quantité dans l'unité de tarification définie pour le produit au niveau de son tarif.Si le produit est tarifé d'après sa quantité négociée, la quantité tarifée est déterminée d'après la quantité achetée/vendue convertie dans l'unité tarifaire du produit.S'il est tarifé d'après son poids, la quantité tarifée correspond au poids brut de la ligne de commande. Elle n'est pas saisissable.S'il est tarifé d'après son volume, la quantité tarifée correspond au volume de la ligne de commande. Elle n'est pas saisissable.Si le produit indique que la quantité tarifée est saisie, la quantité tarfifée n'est pas automatiquement renseignée. Elle est proposée à 0 et est saisissable.Exemple :Soit un article vendu en Boite de 10 pièces et tarifé à la Pièce : Lorsque l'utilisateur saisit une quantité vendue d'une boite, la quantité tarifaire est rendue égale à 10 pièces si la quantité tarifée est calculée d'après la quantité négociée. Le prix affiché correspondant au prix unitaire d'une pièce.

Prix net :

Indique le prix net HT unitaire du produit commercial - Prix après déductions des remises s'il existe des remises, s'il n'existe pas de remises pour le prix de l'article, le prix net HT est égal au prix brut HT.

Prix brut :

Indique le prix brut HT unitaire du produit, prix avant remises.

Montant brut

Cette zone représente le montant brut HT de la ligne produit dans la devise de transaction.Le montant brut HT est le produit du prix brut HT par la quantité négociée.

Montant net

Cette zone représente le montant net HT de la ligne produit dans la devise de transaction.Le montant net HT est le produit du prix net HT par la quantité négociée.

Prix standard :

En achat :Cette zone représente le prix d'achat standard du produit à la date de saisie de la commande. Il est exprimé en devise de tenue de compte pour une unité de quantité tarifée.En vente :Cette zone représente le prix de vente standard du produit à la date de saisie de la commande. Il est exprimé en devise de tenue de compte pour une unité de quantité tarifée.

Prix théorique :

Le prix théorique représente le prix unitaire brut proposé par défaut en saisie de pièce commerciale.Lorsque le prix unitaire brut de la pièce est modifié en saisie, cela ne modifie pas la valeur du prix théorique brut : il est ainsi possible d'analyser l'écart entre les 2 valeurs.

Montant prix d'achat standard

Cette zone représente le montant du prix d'achat standard à la date de commande exprimé en devise de tenue de compte. Il est le produit du prix d'achat standard du produit au moment de la saisie de la commande par la quantité de la commande.

Montant des charges :

Le montant des charges réelles représente le montant de charges calculée par le système fonction du paramétrage adopté au niveau de la fiche produit, à savoir :- soit l'application d'un pourcentage et d'un montant fixe de charge- soit l'application d'une structure de coût.Il est exprimé en devise de tenue de compteCe montant n'est pas saisissable dans la version actuelle.

Montant coût d'achat réel

Le montant de coût d'achat réel représente la sommation du montant net et des charges de la ligne de commande achat. Il est exprimé en devise de tenue de compte.

Montant coût d'acquisition standard

Ce montant représente le montant de coût d'acquisition standard de la ligne de commande (montant de coût d'achat pour les produits achetés). Il représente la multiplication du coût d'achat/acquisition de la fiche produit au moment de la saisie de la commande par la quantité commandée. Il est exprimé en devise de tenue de compte.

Montant Prix standard

En achat :Cette zone représente le montant du prix d'achat standard à la date de commande exprimé en devise de tenue de compte. Il est le produit du prix d'achat standard du produit au moment de la saisie de commande exprimé en unité négociée par la quantité de la commande.En vente :Cette zone représente le montant du prix de vente standard à la date de commande exprimé en devise de tenue de compte. Il est le produit du prix de vente standard du produit au moment de la saisie de commande exprimé en unité négociée par la quantité de la commande.

Prix net facturé :

Cette zone affiche le prix net facturé de la commande c'est-à-dire le prix auquel la ligne de commande a été facturée Ce prix tient compte des éventuels avoirs financiers rattachés aux lignes de factures. Il est exprimé en devise de transaction.

montantNetFactureTR

Cette zone représente le montant des lignes de livraison facturées associées à la ligne de commande exprimé en devise de transaction.

montantNetFactureTC

Cette zone représente le montant des lignes de livraison facturées associées à la ligne de commande exprimé en devise de tenue de compte.

montantAvoirFinancier

Ce montant représente le montant en devise de tenue de compte des avoirs financiers qui ont été rapprochés des lignes de factures issues de la commande. Il intervient dans la détermination du prix net facturé de la commande Il impacte en vente les différentes marges (nettes des avoirs financiers).

montantCoutAchat

Ce montant représente le montant du coût d'achat impactant le CAMP c'est-à-dire la sommation des montants nets des lignes de livraison associées à la ligne de commande achat augmenté des charges qui leurs sont associées. Il est exprimé en devise de tenue de compte. Il est égal au montant de la ligne de commande augmentée des charges dès lors qu'il n'existe pas d'écart de prix entre la commande et sa facture d'achat.

montantAvoirFinancierDT

Ce montant représente le montant en devise transaction des avoirs financiers qui ont été rapprochés des lignes de factures issues de la commandes. Il intervient dans la détermination du prix net facturé de la commande. Il impacte en vente les différentes marges (nettes des avoirs financiers).



Détail de la page : Détail charges

Présentation


Champs

Détail des charges

Détail de la grille

Code charge

Le code de la charge identifie la charge de manière unique.

Montant des charges :

Le montant des charges réelles représente le montant de charges calculée par le système fonction du paramétrage adopté au niveau de la fiche produit, à savoir :- soit l'application d'un pourcentage et d'un montant fixe de charge- soit l'application d'une structure de coût.Il est exprimé en devise de tenue de compteCe montant n'est pas saisissable dans la version actuelle.

Incoterms :

Cette zone permet de sélectionner un code Incoterms (International Commercial Terms)pour la pièce commerciale.Les incoterms ont pour but de régler :- la répartition des charges liées au transport des marchandises,- le transfert des risques au cours du transport des marchandises.Dans Sage 1000 Entreprise, ils interviennent dans la définition des charges à appliquer aux lignes produits ayant une structure de coût rattachée.



Détail de la page : Poids/Volume

Présentation


Champs

Poids et volume

Poids brut total :

Indique le poids brut de la ligne exprimé dans l'unité de référence indiquée dans les paramètres généraux

Poids net total :

Indique le poids net de la ligne exprimé dans l'unité de référence paramétré dans les paramètres généraux

Volume total :

Indique le volume de la ligne exprimé dans l'unité de référence indiquée dans les paramètres généraux