Cette fonction permet de générer les factures d'avoir clients à la suite de retour de marchandises. Elle est lancée :

• soit à partir de la commande Générer facture d'avoir pour retour du menu Actions de la fenêtre Consultation des livraison s par pièce ,
  
• soit à partir de la fonction Ventes / Facturation / Génération des factures d'avoir pour retour .
  

Cette fonction sert à la génération des factures d'avoir clients. Cette génération est faite à partir des bons de retours clients enregistrés dans la fonction Ventes / Préparation/Livraison / Gestion des accusés de réception et des retours .
Elle est la première fenêtre d'un assistant Génération des factures d'avoir pour retour . Les fenêtres successives affichées par l'assistant sont les suivantes.
Critères de sélection principaux
Cette fenêtre sert à l'enregistrement des critères de sélection des bons de retour clients qui seront transformés en facture d'avoir.
Il existe un et logique entre toutes les zones de la fenêtre. Il est conseillé, en particulier pour les dates qui ne doivent pas servir de critère de sélection, de saisir des limites suffisamment larges pour qu'elles n'aient aucune influence indirecte sur les sélections. Si une zone n'est pas renseignée, elle n'est pas utilisée comme critère de sélection.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection.
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Planifier pour exécuter les opérations de façon automatique à l'aide des paramétrages faits dans la fonction Outils / Automates de traitement .
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Critères de sélection complémentaires
Cette fenêtre offre des critères de sélection complémentaires.
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.
Sélection des mouvements
Cette fenêtre permet d'une part de générer, en cliquant sur le bouton Actualiser , l'affichage des lignes de pièces qui correspondent aux critères de sélection enregistrés, et d'autre part de préciser quelles seront celles traitées.
Aucune modification n'est possible à ce niveau. On ne peut que cocher ou décocher, dans la colonne Sélection , les pièces qui doivent ou non être transformées. Si toutes les lignes doivent être traitées, cochez l'option Toutes les lignes au dessus de la grille.
L'utilisation du bouton Exécuter entraîne la génération de la facture d'avoir et l'apparition de la fenêtre suivante.
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.
Rapport du traitement
Cette fenêtre apparaît automatiquement après l'exécution de la fonction. Elle affiche les opérations conduites par le programme et, éventuellement, les anomalies constatées. Dans ce cas, il est nécessaire de corriger ces anomalies et de relancer le processus pour générer la facture d'avoir si sa référence n'apparaît pas dans cette zone.
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.
Résultat : Liste des avoirs pour retours créés
Cette fenêtre affiche, après rafraîchissement au moyen du bouton Actualiser , les données générales sur les factures d'avoir générées.
Celles-ci sont numérotées dans la série des factures clients. Le programme enregistre automatiquement dans la zone Référence pièce une référence composée du numéro de la commande client d'origine et de la date de génération de la facture.
Il est possible de consulter immédiatement une facture générée en cliquant sur le bouton Détail [?] en tête de sa ligne.
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.