(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Notes de Frais > Notes de frais > Consultation des notes de frais
Présentation
Champs
Sélections |
||
Salariés : |
||
Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'un ou plusieurs salariés. |
||
Services : |
||
Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'un ou plusieurs services. |
||
Dossiers : |
||
Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'un ou plusieurs dossiers. |
||
Affaires : |
||
Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'une ou plusieurs affaires. |
||
Périodes |
||
Date, du : |
||
Si vous activez cette option, vous pourrez effectuer une sélection des notes de frais en fonction de leur date. |
||
Date note de frais début |
||
Il s'agit de la date inférieure de la borne de sélection de dates. Cette borne de dates a pour objet de filtrer les notes de frais selon leur date de saisie. |
||
au : |
||
Il s'agit de la date supérieure de la borne de sélection de dates. Cette borne de dates a pour objet de filtrer les notes de frais selon leur date de saisie. |
||
Suivi |
||
Demande sur le statut dans le circuit de validation |
||
Si vous activez cette option, vous pourrez effectuer une sélection des notes de frais en fonction de leur statut. |
||
Statut de la note : |
||
Il est possible d'effectuer une sélection des notes de frais sur un statut particulier (ex : Confirmée, validée etc..). |
||
Dernier valideur : |
||
Il est possible d'effectuer une sélection des notes de frais en fonction du dernier valideur de la note de frais. Cette sélection est possible quand la sélection sur le statut a été activée et que le statut sélectionné est différent de Non Confirmée. |
||
Description |
||
Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
||
Etape de validation : |
||
Il est possible d'effectuer une sélection des notes de frais en fonction de l'étape de validation de la note de frais. Cette sélection est possible quand la sélection sur le statut a été activée et que le statut sélectionné est différent de Non Confirmée. |
||
Description |
||
Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre. |
||
Notes de frais |
||
Frais : |
||
Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'un ou plusieurs frais. |
||
Catégories de salariés : |
||
Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'une ou plusieurs catégories de salariés. |
||
Devises : |
||
Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'une ou plusieurs devises. |
||
Montant retenu, de : |
||
Il s'agit du montant minimum de la borne de sélection de montants à rembourser. Vous pourrez ainsi filtrer les notes de frais selon leur montant à rembourser. |
||
à : |
||
Il s'agit du montant maximum de la borne de sélection de montants à rembourser. Vous pourrez ainsi filtrer les notes de frais selon leur montant à rembourser. |
||
Référence : |
||
Il est possible de sélectionner une note de frais sur sa référence pièce. |
||
Numéro, du : |
||
Il s'agit du numéro inférieur de la borne de sélection de numéros. Vous pourrez ainsi filtrer les notes de frais selon leur numéro. |
||
au : |
||
Il s'agit du numéro supérieur de la borne de sélection de numéros. Vous pourrez ainsi filtrer les notes de frais selon leur numéro. |
||
Montant TTC, de : |
||
Il s'agit du montant minimum de la borne de sélection de montants TTC. Vous pourrez ainsi filtrer les notes de frais selon leur montant TTC. |
||
à : |
||
Il s'agit du montant maximum de la borne de sélection de montants TTC. Vous pourrez ainsi filtrer les notes de frais selon leur montant TTC. |
Présentation
Champs
Détail de la grille |
||
Numéro |
||
Cet attribut indique le numéro de la note de frais. Il est renseigné automatiquement par un compteur. |
||
Salarié |
||
Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. |
||
Date |
||
Cette date correspond à la date de la note de frais. |
||
Montant TTC |
||
Cet attribut indique le montant TTC de la note de frais. |
||
Devise |
||
Identifie le code de la devise. |
||
Confirmé |
||
Cet attribut indique si la note de frais est confirmée ou non. |
||
Etape de validation |
||
Cette information identifie de manière unique l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre. |
||
Refusé |
||
Cet attribut indique si la note de frais est refusée ou non. |
||
Définitif |
||
Cette information indique que le refus est définitif. |
||
Dernier valideur |
||
Le code contact permet d'identifier de manière unique un contact établissement. |
||
Nombre de notes : |
||
Il s'agit du nombre de notes de frais résultant de la sélection. |
||
Somme des montants retenus : |
||
Il s'agit de la somme des montants des notes de frais résultant de la sélection. |