Cette fonction permet de gérer les produits retournés par les clients et non encore renseignés comme faisant l'objet d'un avoir ou d'un échange. Elle est lancée à partir de la fonction Ventes / Préparation/Livraison / Gestion des retours en attente .
Elle permet de préciser leur statut définitif : avoir ou échange.
Elle s'ouvre sur la première fenêtre d'un assistant Incidents de réception en attente .
Critères de sélection principaux
Cette fenêtre permet d'enregistrer les critères qui permettront de sélectionner les pièces de retour clients dans lesquelles des lignes comportent une valeur dans la colonne Quantité en attente .
Voir      Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la fonction Ventes / Préparation/Livraison / Gestion des accusés de réception et des retours .
Remplissez tout ou partie des critères proposés pour affiner la sélection.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection.
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Sélection des mouvements
Cette fenêtre affiche, en fonction des critères de sélection, après action sur le bouton Actualiser , la liste des lignes de pièces concernant les articles rendus par les clients et dont le statut n'est pas encore fixé.
Pour paramétrer un article, opérez comme suit :

• Cliquez sur la case Sélection au début de la ligne du ou des articles concernés.
  
• Renseignez les colonnes Quantité avoir ou Quantité échange avec les quantités faisant l'objet d'un avoir client ou d'un échange.
  
• Faites de même pour toutes les lignes concernées par des retours.
  
• Cliquez sur le bouton Exécuter .
  

Pour éviter tout message d'erreur, assurez-vous au préalable que le ou les articles concernés possèdent bien une catégorie de circuit dans laquelle le circuit En retour client a été renseigné.

Les pièces générées utiliseront le même incoterm que celui de la commande client d'origine.
Les boutons ont les mêmes rôles que précédemment.
Rapport du traitement
Cette fenêtre apparaît automatiquement après l'exécution de la fonction. Elle affiche les opérations conduites par le programme et, éventuellement, les anomalies constatées. Dans ce cas, il est nécessaire de corriger ces anomalies et de relancer le processus pour générer le bon de retour si sa référence n'apparaît pas dans cette zone.
Les boutons ont les même rôles que précédemment.
Résultat : Liste des ordres de livraison créées
Le bouton Actualiser complète la liste des lignes de retour ayant été générées avec les références de la pièce correspondante. Ces pièces réalisent automatiquement les entrées en stock des articles retournés. En cas d'échange, il sera nécessaire de faire évoluer jusqu'au stade ultime de la livraison les étapes des articles fournis au client en échange et mentionnés sur le bon de livraison client également généré.
Le bouton Détail [?] disposé en début de ligne permet d'ouvrir cette pièce pour la consulter.
Les retours fournisseurs sont numérotés dans la série des bons de réception fournisseurs.
Les boutons ont les mêmes rôles que précédemment.