Dans la fenêtre Fournisseur, la présence des dossiers décrits dans ce contexte dépend des applications installées.

La fiche d'un fournisseur est ouverte à partir de la liste des fournisseurs accessible en cliquant sur le dossier Rôle tiers de la fiche société.
Elle dispose d'un menu Actions qui offre les fonctionnalités suivantes :

• Fiche tiers : ouvre la fiche tiers correspondant au fournisseur dont la fiche est ouverte.
  
• Détail du compte : cette fonction ouvre une fenêtre Interrogation d'un compte tiers qui permet de consulter les informations comptables concernant le compte du tiers interrogé : détail des factures passées sur le compte par exemple.Cette action est disponible dans le contexte de la comptabilité.Il est nécessaire d'utiliser le bouton Actualiser la liste pour faire apparaître les lignes d'écritures.
  
• Cumul du compte : cette fonction ouvre une fenêtre Cumuls d'un compte tiers qui permet de consulter les totaux comptables concernant le compte du tiers interrogé : cumuls débiteur et créditeur, soldes, etc.Cette action est disponible dans le contexte de la comptabilité.
  

Voir     Pour ces deux fonctions précédentes, veuillez- vous reporter aux explications données dans le programme Sage 1000 FRP Comptabilité .

• Consulter les prix d'achat : ouvre une fenêtre Consultation des prix d'achat qui permet de consulter les prix d'achat correspondant au fournisseur interrogé.Cette action est disponible dans le contexte de lasuite financière.
  

Voir     Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la fonction Fichiers de base / Tarifs / Tarifs d'achat / Consultation des prix d'achat .

• Mouvements : cette fonction donne accès aux fenêtres de paramétrage des fonctions suivantes :
  
• Consultation des achats ,
  
• Consultation des réceptions ,
  
• Consultation des factures ,
  
• Consultation des factures d'avoir .
  

Ces fonctions sont détaillées dans le menu Achats .Cette action est disponible dans le contexte de laSuite financière.

• États de synthèse d'achat : cette fonction donne accès aux fonctions suivantes :
  
• Analyse des achats ,
  
• Analyse des réceptions ,
  
• Analyse des factures .
  

Ces fonctions sont détaillées dans le menu Achats / Statistiques .Cette action est disponible dans le contexte de laSuite financière.

La fiche d'un fournisseur se compose de onze dossiers.

Général
Le programme reprend le code du tiers. Une case à cocher permet de préciser si le fournisseur est actif, c'est-à-dire si des commandes peuvent lui être enregistrées passées.
L'adresse principale est par défaut la première de celles enregistrées dans la fiche tiers. Il est possible d'en sélectionner une autre.
On peut ouvrir la fiche Tiers correspondant au fournisseur en sélectionnant la commande Fiche tiers du menu Actions .

Le code d'un fournisseur ne doit pas comporter de caractère « joker » tel %, ? ou _.Cette restriction s'applique à toutes les fonctions dont les éléments sont repérés par un code.

Ce dossiermentionne l'acheteur qui doit être associé au fournisseur ainsi qu'aux pièces qui seront saisies pour ce tiers dans le cas où l'affectation automatique des acheteurs n'a pas été paramétrée ( Paramètres / Fournisseurs / Acheteur / Acheteurs ) ; il sera cependant possible de modifier l'acheteur à la fois dans l'en-tête des pièces et sur chaque ligne de pièce.

Tarifs/Catégories
Ce dossierregroupe toutes les données d'ordre commercial concernant letiers.

Adresses d'expédition
Ce dossieraffiche les adresses d'expédition enregistrées dans la fiche tiers correspondante.
Il est possible d'associer à la fiche du fournisseur en cours de paramétrage les adresses d'expédition appartenant à d'autres fournisseurs comme par exemple celles des établissements d'une centrale d'achat. Chacun d'eux doit avoir fait l'objet d'une fiche tiers particulière.
Pour sélectionner une adresse :

• cliquez sur le bouton Ajouter au dessus de la liste ;
  
• sélectionnez la fiche tiers à associer dans la liste qui s'ouvre.
  

Il est possible de préciser une adresse d'expédition privilégiée qui sera proposée par défaut dans toutes les transactions.

Facturation
Ce dossierprécise le fournisseur qui facturera. Par défaut, il s'agit du fournisseur dont la fiche est ouverte mais il est possible d'en sélectionner un autre.
Dans le cas où le fournisseur facturantn'est pas celui de la fiche ouverte, aucune autre zone n'est présente dans ce dossier. Les conditions de facturation qui seront observées sont celles mentionnées dans la fiche du fournisseur facturant. Il n'est pas possible d'avoir plusieurs fournisseurs facturant en cascade.
Le modèle d'échéancement et le mode de règlement sont ceux paramétrés dans la fiche tiers. Ils ne sont pas modifiables ici. Il s'agit de l'échéancement privilégié qui sera utilisé lors des décaissements effectués sur le tiers. Pour un fournisseur, il doit correspondre à un type de tiers créditeur. Cet échéancement peut être modifié en saisie d'écriture. Les modes d'échéancement et de règlement sont appliqués sur les écritures du tiers portant sur un type de tiers facture.
Préciser le regroupement exact à effectuer pour la facturation de ce fournisseur : une facture par commande, une facture par bon de livraison ou une facture groupée.
Voir      Pour plus d'informations sur les facturations, reportez-vous à la fonction Achats / Facturation / Génération des factures .
Le compte bancaire privilégié est celui précisé dans la fiche tiers.
Les autres zones de la fenêtre précisent les paramètres de règlement.

Comptabilisation
Ce dossierpermet de préciser la catégorie de comptabilisation, le compte collectif privilégié Tiers et les comptes collectifs autorisés.

Règlements
Ce dossierprécise le fournisseur à payer. Par défaut, il s'agit du fournisseur dont la fiche est ouverte mais il est possible d'en sélectionner un autre.
Dans le cas où le fournisseur à payer n'est pas celui de la fiche ouverte, les conditions de règlement qui seront observées sont celles mentionnées dans la fiche du fournisseur à payer. Il n'est pas possible d'avoir plusieurs fournisseurs à payer en cascade.
L'acompte doit être enregistré en pourcentage il est calculé sur le TTC dela pièce.

Statistiques
Ce dossieraffiche des valeurs statistiques concernant les règlements et retards de paiement éventuels. Une zone précise la date de mise à jour de ces valeurs.
Toutes ces zones sont renseignées par le programme et l'utilisateur ne peut intervenir sur leur contenu.

Administration
Ce dossiersert à l'enregistrement du code de restriction qui interdit à certains établissements d'enregistrer des pièces pour le tiers.
Voir      Pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction Paramètres / Société / Catégories de restrictions établissements .

DAS2
Conformément aux textes légaux, est soumis à la déclaration annuelle DAS2 l'ensemble des versements effectués aux tiers (en règlement d'honoraires, commissions et autres rémunérations dans le cadre de leurs professions) dont l'activité relève du cadre juridique défini par la loi fiscale de l'exercice en cours. Les informations saisies dans ce volet sont en liaison avec celles enregistrées dans le volet Groupe de la fiche tiers.
Dans le cas où le tiers est soumis à des retenues de TVA à la source, cette fenêtre permet d'enregistrer plusieurs informations.
Voir      Pour plus d'informations, reportez-vous aux explications données sur la DAS2 dans le programme de comptabilité Sage Gestion Comptable et Financière .
Interlocuteurs
Dossierservant à l'enregistrement des interlocuteurs chez le fournisseur.
La saisie d'un interlocuteur s'effectue en sélectionnant la commande Ajouter interlocuteur du menu contextuel de cette grille ou en cliquant sur le bouton Créer au dessus de la grille. Il en est de même pour modifier ou supprimer la fiche d'un interlocuteur.
L'ajout ou la modification ouvrent tous deux une fenêtre Interlocuteur .

Commentaires
Dossierpermettant d'enregistrer des informations diverses sur le tiers.