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Analyse budgétaire
Contexte d'utilisation
L'écran d'Analyse budgétaire permet de consulter pour l'hypothèse sélectionné, le budgété (éléments de trésorerie), le réalisé (ventilation des flux) et l'écart entre les deux, pour chaque poste de trésorerie et par période.
Sélection
Indiquez dans l'entrée Sélections l'hypothèse que vous souhaitez analyser, le mode d'affichage (liste des postes avec ou sans rupture par nature, ouaffichage par plan budgétaire), ainsi que le niveau de prévision du réalisé que vous souhaitez afficher.
Le niveau de prévision sélectionné impacte le montant du réalisé dans l'analyse.
Résultat
L'entrée Résultat affiche les données correspondant à votre sélection. La colonne Ecart permet de compareren valeurabsolue, pour chaque poste et pour chaque période,le différentiel entre le budgété et le réalisé. La colonne Pourcentage donne cette même information exprimée en pourcentage.
Montants budgétés
Il est possible de modifier les montants budgétés affichés dans l'analyse :
Il est également possible d'accéder au détail du réalisé, en utilisant le menu contextuel de la grille.
Impression
Le menu Impression donne accès à une édition de l'analyse budgétaire.
Sélection
Indiquez dans l'entrée Sélections l'hypothèse que vous souhaitez analyser, le mode d'affichage (liste des postes avec ou sans rupture par nature, ouaffichage par plan budgétaire), ainsi que le niveau de prévision du réalisé que vous souhaitez afficher.
Le niveau de prévision sélectionné impacte le montant du réalisé dans l'analyse.
Résultat
L'entrée Résultat affiche les données correspondant à votre sélection. La colonne Ecart permet de compareren valeurabsolue, pour chaque poste et pour chaque période,le différentiel entre le budgété et le réalisé. La colonne Pourcentage donne cette même information exprimée en pourcentage.
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La colonne Pourcentage n'est présentée qu'en mode d'affichage Liste des postes, sans rupture par nature budgétaire. |
Il est possible de modifier les montants budgétés affichés dans l'analyse :
- en ouvrant les éléments de trésorerie de l'hypothèse ( Actions / Eléments de trésorerie ) : lebudgété affiché dans l'analyse est mis à jour dès validation de la saisie..
- directement dans la grille, en utilisant la fonction Modifier le budgété du menu contextuel. Les données sont immédiatement mises à jour.
Il est également possible d'accéder au détail du réalisé, en utilisant le menu contextuel de la grille.
Impression
Le menu Impression donne accès à une édition de l'analyse budgétaire.
Détail de la page : Sélection
Présentation
Champs
Budgets |
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Hypothèses |
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Réalisé |
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Affichage |
Détail de la page : Résultat
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Champs
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