Cette fonction permet d'éditer les factures fournisseurs y compris les factures d'avoir. Elle est lancée à partir de la fonction Achats / Facturation / Édition des factures et avoirs .
La fenêtre de paramétrage qui s'ouvre permet d'enregistrer tous les critères de sélection avant de procéder à l'impression.
Les factures fournisseurs peuvent être classées par :
Numéro de pièce,
Fournisseur,
Code postal (du fournisseur facturant),
Date.
Des liens donnent accès à quelques fonctions pour consultation.
Contexte d'utilisation
Voir également les liens ci-dessous
