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Statuts
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Le statut facturation indique par ligne de contrat commercial, ligne de commande si la facturation a été ou non réalisée.
Il existe 3 énumérés :
Non livré => aucun élément de la ligne n'est livré
Totalement livré=> toute la ligne est livrée.
Partiellement livré=> un élément au moins de la ligne est livré mais toute la ligne n'est pas livrée.
Exemple ligne de commande pour 10 articles A
Si aucun Article 1 n'est livré le statut facturation sera "Non livré"
Si les 10 articles 1 sont livrés le statut facturation sera "Totalement livré"
Si au moins 1 article est livré et au plus 9 sont livrés le statut facturation sera "Partiellement livré"
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Le statut facturation indique par ligne de contrat commercial, ligne de commande si la facturation a été ou non réalisée.
Il existe 3 énumérés :
Non facturé => aucun élément de la ligne n'est facturé
Totalement facturé => toute la ligne est facturée.
Partiellement facturé => un élément au moins de la ligne est facturé mais toute la ligne n'est pas facturée.
Exemple ligne de commande pour 10 articles A
Si aucun Article 1 n'est facturé le statut facturation sera "Non facturé"
Si les 10 articles 1 sont facturés le statut facturation sera "Totalement facturé"
Si au moins 1 article est facturé et au plus 9 sont facturés le statut facturation sera "Partiellement facturé"
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Quantités/Prix d'achat
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La description permet de renseigner un libellé explicite pour le produit commercial.
Ce libellé sera repris sur vos documents commerciaux (sauf cas d'application d'une désignation en langue étrangère).
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Quantité demandée par le client.
Cette quantité est exprimée dans une unité de la table d'équivalence du produit.
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Cette donnée représente la quantité dans l'unité de tarification définie pour le produit au niveau de son tarif.
Si le produit est tarifé d'après sa quantité négociée, la quantité tarifée est déterminée d'après la quantité achetée/vendue convertie dans l'unité tarifaire du produit.
S'il est tarifé d'après son poids, la quantité tarifée correspond au poids brut de la ligne de commande. Elle n'est pas saisissable.
S'il est tarifé d'après son volume, la quantité tarifée correspond au volume de la ligne de commande. Elle n'est pas saisissable.
Si le produit indique que la quantité tarifée est saisie, la quantité tarfifée n'est pas automatiquement renseignée. Elle est proposée à 0 et est saisissable.
Exemple :
Soit un article vendu en Boite de 10 pièces et tarifé à la Pièce : Lorsque l'utilisateur saisit une quantité vendue d'une boite, la quantité tarifaire est rendue égale à 10 pièces si la quantité tarifée est calculée d'après la quantité négociée. Le prix affiché correspondant au prix unitaire d'une pièce.
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Indique le prix net HT unitaire du produit commercial - Prix après déductions des remises s'il existe des remises, s'il n'existe pas de remises pour le prix de l'article, le prix net HT est égal au prix brut HT.
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Indique le prix brut HT unitaire du produit, prix avant remises.
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Cette zone représente le montant brut HT de la ligne produit dans la devise de transaction.
Le montant brut HT est le produit du prix brut HT par la quantité négociée.
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Cette zone représente le montant net HT de la ligne produit dans la devise de transaction.
Le montant net HT est le produit du prix net HT par la quantité négociée.
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En achat :
Cette zone représente le prix d'achat standard du produit à la date de saisie de la commande. Il est exprimé en devise de tenue de compte pour une unité de quantité tarifée.
En vente :
Cette zone représente le prix de vente standard du produit à la date de saisie de la commande. Il est exprimé en devise de tenue de compte pour une unité de quantité tarifée.
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Le prix théorique représente le prix unitaire brut proposé par défaut en saisie de pièce commerciale.
Lorsque le prix unitaire brut de la pièce est modifié en saisie, cela ne modifie pas la valeur du prix théorique brut : il est ainsi possible d'analyser l'écart entre les 2 valeurs.
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Cette zone représente le montant du prix d'achat standard à la date de commande exprimé en devise de tenue de compte. Il est le produit du prix d'achat standard du produit au moment de la saisie de la commande par la quantité de la commande.
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Le montant des charges réelles représente le montant de charges calculée par le système fonction du paramétrage adopté au niveau de la fiche produit, à savoir :
- soit l'application d'un pourcentage et d'un montant fixe de charge
- soit l'application d'une structure de coût.
Il est exprimé en devise de tenue de compte
Ce montant n'est pas saisissable dans la version actuelle.
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Le montant de coût d'achat réel représente la sommation du montant net et des charges de la ligne de commande achat. Il est exprimé en devise de tenue de compte.
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Ce montant représente le montant de coût d'acquisition standard de la ligne de commande (montant de coût d'achat pour les produits achetés). Il représente la multiplication du coût d'achat/acquisition de la fiche produit au moment de la saisie de la commande par la quantité commandée. Il est exprimé en devise de tenue de compte.
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En achat :
Cette zone représente le montant du prix d'achat standard à la date de commande exprimé en devise de tenue de compte. Il est le produit du prix d'achat standard du produit au moment de la saisie de commande exprimé en unité négociée par la quantité de la commande.
En vente :
Cette zone représente le montant du prix de vente standard à la date de commande exprimé en devise de tenue de compte. Il est le produit du prix de vente standard du produit au moment de la saisie de commande exprimé en unité négociée par la quantité de la commande.
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Cette zone affiche le prix net facturé de la commande c'est-à-dire le prix auquel la ligne de commande a été facturée Ce prix tient compte des éventuels avoirs financiers rattachés aux lignes de factures. Il est exprimé en devise de transaction.
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Cette zone représente le montant des lignes de livraison facturées associées à la ligne de commande exprimé en devise de transaction.
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Cette zone représente le montant des lignes de livraison facturées associées à la ligne de commande exprimé en devise de tenue de compte.
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Ce montant représente le montant en devise de tenue de compte des avoirs financiers qui ont été rapprochés des lignes de factures issues de la commande. Il intervient dans la détermination du prix net facturé de la commande Il impacte en vente les différentes marges (nettes des avoirs financiers).
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Ce montant représente le montant du coût d'achat impactant le CAMP c'est-à-dire la sommation des montants nets des lignes de livraison associées à la ligne de commande achat augmenté des charges qui leurs sont associées. Il est exprimé en devise de tenue de compte. Il est égal au montant de la ligne de commande augmentée des charges dès lors qu'il n'existe pas d'écart de prix entre la commande et sa facture d'achat.
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Ce montant représente le montant en devise transaction des avoirs financiers qui ont été rapprochés des lignes de factures issues de la commandes. Il intervient dans la détermination du prix net facturé de la commande. Il impacte en vente les différentes marges (nettes des avoirs financiers).
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Contexte d'utilisation
Voir également les liens ci-dessous
