La validation de l'ordre a pour effet de le faire avancer à l'état suivant au travers du circuit défini au niveau de sa règle de validation.
Les ordres qui sont présentés à la validation sont des ordres confirmés accessibles pour le valideur.
Lorsqu'un ordre atteint son état final, son statut devient valide : il peut être intégré à une remise bancaire.

	Un ordre ne peut être validé que par l'utilisateur appelé « valideur ». ce dernier estconnecté et appartient au circuit de validation des ordres
	Un ordre ne peut être validé s'il n'a pas été préalablement confirmé

.

Un ordre saisi est automatiquement validé s'il ne passe pas par un circuit de validation

La société S1 souhaite intégrer à une remise de type « virement domestique » déjà existante concernant son fournisseur F1, le paiement d'un des produits auprès de son fournisseur F1.
Le paiement concerne l'ordre de virement domestique 0712140129 .

Aller dans le menu Ordres bancaires / validation des ordres .
La fenêtre de validation s'affiche. Le nom du signataire (valideur) est renseigné. Sélectionner parmi les critères de sélection le groupe de rôles tiers « Fournisseurs ».
Sélectionner le support de paiement « virement domestique ».
Cliquer sur le bouton [Suivant]. L'ordre 0712140129 s'affiche. Le sélectionner puis cliquer sur le bouton « Exécuter ».
La fenêtre du rapport du traitement affiche le résultat du traitement :
Validation de l'ordre : 0712140129 , état avant : Etat initial , état après : Service Achat
Nombre d'ordres validés : 1