(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Banque Paiement > Paramètres > Paramètres d'import de Remise
Présentation
Champs
Descriptif |
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Description : |
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La description permet de mentionner un libellé explicite. |
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Fichier d'import : |
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Cette zone permet d'indiquer le nom et le chemin d'accès au fichier d'import pour ce paramètre. |
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Structure du fichier |
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Mode Import |
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Cette zone permet de spécifier le mode d'importation des données :- Descriptif : s'appui sur un descriptif d'importation pour intégrer les données.- Format de définition : s'appui sur un format d'intégration pour intégrer les données. |
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Descriptif d'import : |
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Cette zone permet de choisir le descriptif d'importation qui sera utilisé par ce paramètre d'import (traitement unitaire). |
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Format d'intégration : |
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Cette zone définit le format d'intégration de la remise dans le cadre d'une importation selon un format pré-paramétré. |
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Paramètres d'import |
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Support de paiement : |
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Cette information définit le support de paiement de la remise. |
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Mode d'intégration : |
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Le mode d'importation définit les données constitutives du fichiers source et les modalités de leur importation :- Ordre par ordre : les données du fichier source sont des ordres intégrés sans constitution de remise.- Remise par remise : les données du fichier source sont des remises.Nota : En intégration remise par remise, il est possible d'importer le détails des remises sans créer d'ordres (cf. Les remises importées présentent le détail des ordres) |
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Rejet du fichier en cas d'erreur |
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Cet attribut permet de définir si le fichier doit être rejeté intégralement si une erreur survient. |
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Renommer le fichier |
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Cet attribut permet de définir si le fichier importé doit être renommé ou non après traitement. |
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Compte rendu détaillé |
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Active le compte rendu détaillé, afin de fournir plus d'information, en dégradant légérement la vitesse. |