Cette fonction correspond à l'étape de confirmation des ordres qui est le point d'entrée à un circuit de validation ou en l'absence de ce dernier à être incorporé à une remise.
Un ordre pourra être confirmé soit au moment de la saisie (case à cocher) soit ultérieurement par la commande Ordres / Confirmation des ordres.

Le service Achat a déjà saisi toutes les factures à payer pour un fournisseur. Le responsable du service Achat souhaite confirmer un ensemble d'ordres correspondant à l'ensemble des factures à payer pour un fournisseur donné en fin de mois.
Aller dans le menu Ordres / confirmation des ordres. La fenêtre de confirmation s'affiche.
Sélectionner les critères. Cliquer sur le bouton « suivant ». Eventuellement, cliquer sur le bouton [Actualiser] pour rafraichir la fenêtre de sélection des ordres.
Sélectionner les ordres et cliquer sur [Suivant]. La fenêtre de « Rapport de traitement » s'affiche.
Cliquer sur le bouton « Exécuter » pour afficher le résultat et la liste des ordres confirmés.