Cet assistant permet, pour les factures d'achats confirmées , la validation des étapes du circuit.
A l'issue de ce traitement, les factures d'achats sélectionnées vont changer d'étape pour passer à l'étape sélectionnée en critère de sélection.
Elle est lancée par la fonction Achats / Facturation / Validation des factures .
Cette fonction est présentée sous forme d'assistant et affiche les écrans suivants :

• Critères de sélection
  
• Critères de sélection complémentaires
  
• Sélection des factures d'achats
  
• Rapport de traitement
  

Critères de sélection principaux et complémentaires
Les deux premiers écrans permettent de renseigner des critères de sélection des factures d'achat à valider.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection,
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Profil pour enregistrer des critères de sélection saisis et pouvoir les réutiliser sans les saisir à nouveau,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Sélection des mouvements
Les factures d'achat proposées à la sélection sont cellesqui répondent aux critères de sélection saisis.
Pour chaque facture d'achat, indiquez si vous acceptez ou rejetez la validation de l'étape :

• en cas de rejet,le motif doit être précisé et la facture d'achat est alors positionnée sur cette étape de rejet.
  
• En cas d'acceptation, la facture d'achat évolue vers l'étape suivante.
  

Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le traitement.
Rapport de traitement
Cette page affiche le compte rendu du traitement avec ses erreurs éventuelles.