Cette fonction s'ouvre à partir de la commande Rapprocher pièce du menu Actions de la Facture d'achat elle-même ouverte à partir la fonction Achats / Facturation / Consultation des factures . Elle permet d'ajouter des lignes en provenance d'une ou de plusieurs pièces d'achat telles les commandes ou les bons de réception fournisseurs.

La fonction Rapprochement de lignes permet de rapprocher les lignes concernant un produit particulier.

Il est nécessaire que les pièces sélectionnées correspondent au même fournisseur facturant.
La fonction s'ouvre sur la première fenêtre d'un assistant Rapprochement de pièces .
Critères de sélection principaux
Cette fenêtre permet d'enregistrer les critères qui permettront de sélectionner des commandes et/ou des bons de réception fournisseurs. Pour chaque option sélectionnée, les critères de sélection sont différents. L'option Tous fait s'afficher la totalité des critères.
Un critère est appliqué par défaut : le fournisseur facturant mentionné dans la facture en cours de traitement.
En cas de réceptions ou de commandes multiples d'un même produit, il est possible de demander au programme de cumules les quantités sur une seul ligne.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant de l'assistant,
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Liste des commandes d'achat / Liste des bons de réception
Cette deuxième fenêtre n'apparaît que lorsque la sélection porte sur les commandes ou les bons de réception fournisseurs.
Le bouton Actualiser lance la sélection des pièces correspondant aux critères de sélection saisis.
Les pièces affichées correspondent aux critères saisis dans la fenêtre Critères de sélection principaux et au fournisseur facturant mentionné dans la facture d'achat en cours de traitement.
Pour sélectionner une ou plusieurs pièces, cochez la case Sélection .
Sélection des mouvements
Cette fenêtre apparaît en cliquant sur le bouton Suivant de la liste des commandes d'achat ou des bons de réception ou directement à partir de la fenêtre de sélection si celle-ci porte sur toutes les pièces.
Elle affiche, après action sur le bouton Actualiser , les lignes de pièces correspondant aux sélections faites dans la ou les fenêtres précédentes.
Sélectionnez les lignes qui conviennent soit en cliquant sur leur case Sélection soit en cliquant sur l'option Toutes les lignes en haut de la fenêtre. Lancez le processus par le bouton Exécuter .
Rapport du traitement
Cette fenêtre affiche les traitements réalisés par le programme et éventuellement les anomalies rencontrées.
A la fermeture de cette fenêtre, les lignes concernées se retrouvent insérées dans la facture d'achat en cours de traitement. Il est possible de modifier les prix sur la facture générée.