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Prestation livrée

Contexte d'utilisation

Dossier Prestation
Cette fenêtre affiche les données relatives à la livraison d'une prestation.
Elle permet d'indiquer :
  • Un code et un libellé à la prestation délivrée
  • Un code barre
  • Une unité de réalisation
  • Une catégorie de livraison
Le sous dossier Contremarque permet d'indiquer les informations liées à la contremarque. Voir la fiche Article pour plus d'informations.
Menu Édition
Ce menu donne accès à la fonction Fichiers de base / Produits / Édition des prestations en présélectionnant la prestation en cours de consultation.
Voir cette dernière fonction pour plus de précisions.

Détail de la page : Prestation

Présentation


Champs

Prestation réalisée

Prestation réalisée :

Ce code identifie la référence interne du produit livré (logistique) ou de la prestation réalisée. Il peut s'agir de la référence de stockage pour les articles suivi en stock.

Description

La description permet de renseigner un libellé explicite pour le produit livré.Ce libellé à usage interne peut éventuellement être différent des dénominations commerciales utilisées en achat et en vente pour les relations avec les tiers fournisseurs ou clients.

Code barre :

Permet de renseigner le code barre du produit. Celui-ci peut être différent du produit acheté et du produit vendu.

Unité de réalisation :

L'unité de stock correspond à la plus petite unité susceptible de réaliser le déstockage du produit livré.

Catégorie de livraison :

Indique la catégorie de circuit utilisée par le produit. Elle permet de définir les différents circuits de réception, livraison, d'entrée et de sortie de stock que doit réaliser le produit.

Majoration PAMP/CAMP :

Cette zone permet d'indiquer une valeur de prix unitaire qui viendra s'ajouter aux valorisations montant PAMP et montant CAMP d'une nomenclature commerciale (kit) basée partiellement sur des produits logistiques (composants) suivis en stock.Par extension, elle représentera la valorisation PAMP et CAMP des articles non suivi en stock et des prestations (pour lesquels une valorisation PAMP et CAMP ne peut donc être établie).Cette zone n'est utilisée que dans les fonctions de consultation des prix et coût en achat et en vente accessible par les menus Actionset coûts en achat et Actionset coûts en vente en fiche produit Kits. En saisie de mouvements de vente, c'est le prix et le coût d'acquisition standard qui vient incrémenter la valorisation PAMP et CAMP du mouvement pour les produits livrés non suivi en stock (articles non suivi en stock et prestations).Par défaut lorsqu'elle est égale à zéro, la majoration PAMP/CAMP est proposée égale au coût d'acquisition standard.

Prix d'acquisition standard :

Le prix d'acquisition standard du produit livré (article logistique ou prestation) représente le prix normatif d'acquisition du produit pour la période d'analyse courante. Il représente le prix à partir duquel la société souhaite réaliser ses comparaisons et peut à ce titre correspondre à un prix budgété.Lorsque le produit livré fait l'objet d'un achat, son prix d'acquisition standard est égal par défaut au prix d'achat standard du produit acheté. Dans le cas contraire, son prix d'achat standard doit être saisi.La terminologie de prix d'acquisition équivaut donc à la terminologie de prix d'achat et se distingue de celle-ci par le simple fait quelle englobe en supplément la population des produits non achetés (articles semi-finis ou finis, prestations internes).

Coût d'acquisition standard :

Le coût d'acquisition standard du produit livré (article logistique ou prestation) représente le coût normatif d'acquisition du produit pour la période d'analyse courante. Il représente le coût à partir duquel la société souhaite réaliser ses comparaisons et peut à ce titre correspondre à un prix budgété.Lorsque le produit livré fait l'objet d'un achat, son coût d'acquisition standard est égal par défaut au coût d'achat standard du produit acheté. Dans le cas contraire, son coût d'achat standard doit être saisi.La terminologie de coût d'acquisition équivaut donc à la terminologie de coût d'achat et se distingue de celle-ci par le simple fait quelle englobe en supplément la population des produits non achetés (articles semi-finis ou finis, prestations internes).

Produit :

Le code est l'identifiant unique du produit commercial. Vous pouvez saisir un code composé de chiffres ou des lettres. La longueur du code est paramétrable dans l'administrateur.

Dossier - Contremarque



Détail de la page : Contremarque - Page 0

Présentation


Champs

Cette prestation est réalisée directement par le fournisseur chez le client

Indique que le produit est livré par le fournisseur directement chez le client. Aucun mouvement de stock n'est généré dans ce cas. Cette option peut être modifiée lors du traitement des besoins de contremarque.

Proposition d'achat

Génération automatique des propositions d'achat

Indique que le besoin est traité automatiquement par l'application dès qu'il est constaté. Il génère donc immédiatement une proposition d'achat ou un ordre d'assemblage, ce qui interdit le cumul des quantités.Attention, ce principe n'est pas appliqué dans le cas du réapprovisionnement, lorsque le dépôt demandeur et le dépôt de réapprovisionnement sont différents, car il est possible dans ce cas de demander un transfert de dépôt.

Cumul des quantités des besoins lors de la génération des propositions d'achat

Indique que les besoins de contremarque/réapprovisionnement d'un produit doivent être cumulés sur une même proposition d'achat ou un même ordre d'assemblage. Ceci n'est possible que si la génération de la proposition d'achat ou de l'ordre d'assemblage n'est pas automatique.Le cumul ne peut s'effectuer que si les besoins ont le même produit, le même client livré et le même dépôt.

Choix fournisseur

Indique le fournisseur qui sera affecté par défaut à la proposition d'achat générée. Il s'agit au choix :- du fournisseur principal indiqué dans les Informations par fournisseurs- du fournisseur proposant le meilleur tarif et à tarif identique celui proposant le meilleur délai de réception- du fournisseur proposant le meilleur délai de réception et à délai identique celui proposant le meilleur tarif.

Récupération de la désignation détaillée de la ligne de commande

Cette zone indique que la proposition d'achat ou l'ordre d'assemblage généré par le besoin de contremarque doit récupérer la désignation détaillée de la ligne de commande de vente. Ceci n'est possible que si la langue du fournisseur de la proposition d'achat ou la langue de votre société (pour un ordre d'assemblage) est identique à la langue du client de la commande de vente. Le fournisseur recevra donc des indications précises sur le produit à livrer.Cette option n'est pas autorisée si un cumul des besoins a été paramétré pour la génération des propositions d'achat ou des ordres d'assemblage.



Détail de la page : Contremarque - Page 1

Présentation


Champs



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Présentation


Champs



Détail de la page : Contremarque - Page 3

Présentation


Champs

Contremarque

Cette prestation est suivie en contremarque

Indique que le produit est suivi en contremarque. Il n'est donc pas suivi en réapprovisionnement car l'évènement déclencheur correspond à la saisie d'une commande client ou à la saisie d'un ordre d'assemblage dans le cas d'un composant.