Ce traitement permet de d'affecter le statut "comptabilisée" sur les factures qui ont été enregistrées en comptabilité par des traitements autres que la génération des écritures (saisie, import, génération de pièces réciproques).
Aucune session d'importation et aucune pièce comptable n'est générée dans le module Comptabilité.
Après l'exécution du traitement, le statut de comptabilisation des factures est "Autre" et les factures ne sont plus modifiables.
Il est possible d'enlever le statut "comptabilisée" par la fonction Outils/Facturation/Décomptabilisation des factures.
Cette fonction est lancée par la commande Achats / Comptabilisation/Mise à jour du statut de comptabilisation.
Cette fonction est présentée sous forme d'assistant et affiche les écrans suivants :

• Critères de sélection
  
• Sélection des factures d'achats
  
• Rapport de traitement
  

Critères de sélection
Cet écran permet de renseigner des critères de sélection des factures d'achat à traiter.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection,
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Profil pour enregistrer des critères de sélection saisis et pouvoir les réutiliser sans les saisir à nouveau,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Sélection des mouvements
Les factures d'achat proposées à la sélection sont celles qui répondent aux critères de sélection saisis.
Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le traitement.
Rapport de traitement
Cette page affiche le compte rendu du traitement avec ses erreurs éventuelles.