Incidents de réception

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre est ouverte en sélectionnant la fonction Incident de livraison du menu contextuel du volet Général des bons de réception fournisseurs ou des bons de livraison clients.
Elle affiche, pour le produit sélectionné au lancement de la fonction, les différents incidents de livraison qui ont été constatés et les pièces qui en ont découlé :

quantité retournée et numéro de bon de retour correspondant,
avoir ou
échange avec numéro de bon d'échange.

Pour connaître le bon d'avoir correspondant, il faut accéder au bon de retour puis l'explorateur de pièce vous donnera le numéro du bon d'avoir généré.

La grille possède un menu contextuel avec les deux fonctions suivantes :

Bon de retour : dans le cas des achats, cette commande ouvre ce bon de retour.
Bon de réception : dans le cas des ventes, cette commande ouvre ce bon de réception.

La quantité d'incidents (donc la quantité retournée au fournisseur) ne peut pas être supérieure à la quantité réceptionnée.

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Syntèse
	Date de réception :
	C'est la date à laquelle la livraison a débuté : En vente, il s'agit de la date de génération de l'ordre de livraison.En achat, il s'agit de la date de réception.
	Qté achetée :
	Quantité exprimée dans l'unité de vente ou d'achat saisie sur la ligne de commande ou de devis.Elle correspond à la quantité de produits à livrer pour une commande ou un bon de préparation.Elle correspond à la quantité de produits livrés pour un BL ou un bon de réception.Cette quantité peut également correspondre à un reliquat généré automatiquement lors de la génération d'un ordre de livraison ou de la saisie d'un bon de réception.
	Adresse de réception :
	La description permet de renseigner un libellé explicite pour le site de réception
	Produit acheté :
	La description permet de renseigner un libellé explicite pour le produit commercial.Ce libellé sera repris sur vos documents commerciaux (sauf cas d'application d'une désignation en langue étrangère).
	Date de pièce :
	Cette zone représente la date de la pièce.
	N° de pièce :
	Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations).
	Référence pièce :
	La référence de pièce identifie l'origine de la pièce ; c'est à dire le nb de la pièce dont elle est issue. Ex : nb du BL sur une facture.Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination.
	Receveur d'ordre :
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.
	Client livré :
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.
	Etablissement :
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.
	Liste des incidents de réception
	Détail de la grille
	Date d'incident
	Date de retour constaté pour une marchandise qui constitue la date de création de l'incidentL'incident est associé à un détail livraison, et concerne donc le produit commercial du détail livraison
	Qté retournée
	Indique qu'un retour de marchandise est constaté pour une quantité exprimée en unité de commande.
	N° bon de retour
	Numéro de pièce attribué par le paramétrage effectué dans les compteurs.
	Dont avoir
	Indique la quantité retournée qui doit donner lieu à l'établissement d'un avoir,Pour le détail Livraison 2 articles sont retournés, le Receveur d'ordre doit émettre un avoir pour ces 2 articles à son client facturé.
	Dont échange
	Indique la quantité retournée qui doit donner lieu à un échange, donc le receveur d'ordre doit livrer le livré à nouveau pour la quantité retournée.Pour le détail Livraison 2 articles sont retournés le receveur d'ordre doit livrer 2 nouveaux articles à son client livré.
	N° bon d'échange
	Numéro de pièce attribué par le paramétrage effectué dans les compteurs.
	Dont en attente
	Indique que la quantité est retournée sans que l'on connaisse si le donneur d'ordre souhaite avoir un avoir ou un échange de produit.Le traitement des retours en attente s'effectue ensuite dans le menu VentesLivraisondes retours en attente (détermination de l'avoir ou de l'échange)
	Opérateur
	Alias de l'opérateur qui a saisit l'incident
	Motif
	Motif de l'incident, saisie manuelle qui permet d'identifier par rapport à une table paramétrée par l'utilisateur des motifs de retours.

Incidents de réception

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Syntèse

C'est la date à laquelle la livraison a débuté : En vente, il s'agit de la date de génération de l'ordre de livraison.En achat, il s'agit de la date de réception.

La description permet de renseigner un libellé explicite pour le site de réception

La description permet de renseigner un libellé explicite pour le produit commercial.Ce libellé sera repris sur vos documents commerciaux (sauf cas d'application d'une désignation en langue étrangère).

Cette zone représente la date de la pièce.

La référence de pièce identifie l'origine de la pièce ; c'est à dire le nb de la pièce dont elle est issue. Ex : nb du BL sur une facture.Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.

Liste des incidents de réception

Détail de la grille

Date de retour constaté pour une marchandise qui constitue la date de création de l'incidentL'incident est associé à un détail livraison, et concerne donc le produit commercial du détail livraison

Indique qu'un retour de marchandise est constaté pour une quantité exprimée en unité de commande.

Numéro de pièce attribué par le paramétrage effectué dans les compteurs.

Indique la quantité retournée qui doit donner lieu à l'établissement d'un avoir,Pour le détail Livraison 2 articles sont retournés, le Receveur d'ordre doit émettre un avoir pour ces 2 articles à son client facturé.

Indique la quantité retournée qui doit donner lieu à un échange, donc le receveur d'ordre doit livrer le livré à nouveau pour la quantité retournée.Pour le détail Livraison 2 articles sont retournés le receveur d'ordre doit livrer 2 nouveaux articles à son client livré.

Numéro de pièce attribué par le paramétrage effectué dans les compteurs.

Indique que la quantité est retournée sans que l'on connaisse si le donneur d'ordre souhaite avoir un avoir ou un échange de produit.Le traitement des retours en attente s'effectue ensuite dans le menu VentesLivraisondes retours en attente (détermination de l'avoir ou de l'échange)

Alias de l'opérateur qui a saisit l'incident

Motif de l'incident, saisie manuelle qui permet d'identifier par rapport à une table paramétrée par l'utilisateur des motifs de retours.

Voir également les liens ci-dessous