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Edition des originaux des factures et avoirs de vente
Contexte d'utilisation
Cet assistant permetd'éditer les PDF des originaux des factures et factures d'avoir de vente, telles qu'elles ont été générées lors de la validation de factures.
A l'issue de la première impression effectué par ce traitement, la date d'édition par assistant est renseignée pour la facture imprimée.
L'éditionest lancée par la fonction Ventes / Facturation / Edition des factures et avoirs / Originaux .
Cette fonction est présentée sous forme d'assistant et affiche les écrans suivants :
Sélection de factures
Rapport de traitement
Critères de sélection
Cetécranpermetde renseigner des critères de sélection des factures et factures d'avoir à éditer.
Cliquez sur le bouton :
Précédent pour revenir au stadeprécédent si cela est possible
Exécuter pour lancer le traitement
Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
Sélection de factures
Les factures et les factures d'avoir proposées à la sélection sont celles qui répondent aux critères de sélection saisis.
Rapport de traitement
Cette pagepermet de sélectionner le type d'édition souhaité : Imprimante ou Fichier compressé. Pour le choix d'édition Fichier compressé vous devrez renseigner un nom du fichier.
Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le traitement.
Cette page affiche également le compte rendu du traitementpour une impression à l'imprimante.
A l'issue de la première impression effectué par ce traitement, la date d'édition par assistant est renseignée pour la facture imprimée.
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Cliquez sur le bouton :
Sélection de factures
Rapport de traitement
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Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de la page : Page d'accueil
Présentation
Champs
Détail de la page : Critères de sélection
Présentation
Champs
Sélections |
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Numéro de facture |
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Sélection du filtre sur le numéro de pièce. |
||
du : |
||
Borne inférieure du numéro de la pièce. |
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au : |
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Borne supérieure du numéro de la pièce. |
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Date de facture |
||
Sélection du filtre sur la date de pièce. |
||
du : |
||
Borne inférieure de la date de pièce. |
||
au : |
||
Borne supérieure de la date de pièce. |
||
Montant HT |
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Sélection du filtre sur le montant. |
||
de : |
||
Borne inférieure du montant. |
||
à : |
||
Borne supérieure du montant. |
||
Clients donneurs d'ordre : |
||
Filtre sur les rôles tiers donneurs d'ordre. |
||
Clients facturés : |
||
Filtre sur les rôles tiers facturés. |
||
Catégories commerciales DO : |
||
Filtre sur les catégories commerciales des donneurs d'ordre. |
||
Catégories de facturation : |
||
Filtre sur les groupes de facturation. |
||
Périodicités : |
||
Filtre sur les périodicités de facturation |
||
Etablissements : |
||
Filtre sur les établissements. |
||
Devises : |
||
Filtre sur les devises. |
||
Opérateurs : |
||
Filtre sur les opérateurs. |
||
Référence externe : |
||
Filtre sur la référence externe de la facture. |
||
Référence pièce : |
||
Filtre sur la référence pièce de la facture. |
||
Originaux déjà imprimés : |
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Sélection des pièces ayant déjà produit un document. Valeurs possibles : Toutes / Oui / Non. |
||
Type de facture : |
||
Sélection du type de facture. Valeurs possibles : Toutes / Factures / Avoirs. |
||
Factures dématerialisées : |
||
Sélection des factures dématérialisées. Valeurs possibles : Toutes / Oui / Non. |
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Détail de la page : Sélection des factures
Présentation
Champs
Type de traitement |
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type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. |
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Détail de la grille |
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Numéro |
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Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations). |
||
... |
||
Vue sur les factures de vente. |
||
Date |
||
Cette zone représente la date de la pièce. |
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Tiers facturé |
||
Tiers facturé |
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Raison sociale |
||
La raison sociale donne l'identité du tiers. |
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Etablissement |
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Le code permet d'identifier de manière unique un site.Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers. |
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Montant HT |
||
Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction). |
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Devise |
||
Devise dans laquelle est exprimée la pièce commerciale. |
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Avoir |
||
Cette case à cocher indique que la pièce correspond à une facture d'avoir. |
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Détail de la page : Rapport de traitement
Présentation
Champs
Composition de la fenêtre |