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Choisir le fournisseur pour la proposition d'achat

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre permet d'affecter ou de modifier le fournisseur d'un produit présent dans une proposition d'achat. Elle est ouverte par la fonction Choisir un fournisseur du menu Actions de la fenêtre « Proposition d'achat ».
Elle présente, pour le produit mentionné dans la proposition d'achat, les différents fournisseurs ainsi que les tarifs et délais de réception qu'ils pratiquent. Des liens donnent accès à la fiche du produit ainsi qu'à celle du fournisseur mentionné.
Pour sélectionner un fournisseur :
  • Cliquez sur la ligne du fournisseur dans la liste.
  • Cliquez sur le bouton Affecter fournisseur sélectionné au dessus de la grille ou sélectionnez cette même fonction dans le menu Actions .
Cette fenêtre comporte un menu Actions qui propose les fonctions suivantes :
  • Affecter fournisseur sélectionné : fonction ayant un rôle identique à celui du bouton évoqué ci-dessus.
  • Simuler le tarif : ouvre la fenêtre « Simulation des tarifs d'achat » qui permet de constater, en fonction du fournisseur sélectionné dans la liste, les tarifs qu'il consentirait pour les quantités de produits à approvisionner.
Dans tous les cas, la quantité et le prix net de la proposition d'achat sont mis à jour après sélection d'un nouveau fournisseur, en fonction de l'unité d'achat du fournisseur. Le montant est recalculé en conséquence.
Voir      Pour plus d'informations sur cette dernière option, reportez-vous à la fonction Fichiers de base / Tarifs / Tarifs d'achat / Simulation des tarifs d'achat .

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Proposition d'achat

Origine :

Indique s'il s'agit d'une proposition d'achat générée à partir de besoins de réapprovisionnement ou à partir de besoins de contremarque. En effet, une proposition d'achat peut cumuler plusieurs besoins s'ils ont tous la même nature.

Date de proposition :

Indique la date à laquelle la proposition d'achat a été créée.

Date de réception prévue :

Indique la date de livraison demandée au fournisseur. Il s'agit :- de la date de livraison prévue du besoin de réapprovisionnement si la nature de la proposition est "Réapprovisionnement",- de la date de livraison prévue du besoin de contremarque si la nature de la proposition est "Contremarque" et que la livraison est réalisée directement entre le fournisseur et le client,- de la date de livraison prévue du besoin de contremarque si la nature de la proposition est "Contremarque" et que la livraison est réalisée sur le dépôt demandeur.

Produit acheté :

Identifie le produit acheté correspondant au produit livré des besoins. Il est possible de sélectionner un autre produit acheté mais seuls les produits achetés référençant le produit livré sont proposés. La modification du produit acheté met à jour le prix net de la proposition d'achat et peut modifier le fournisseur affecté.

Description

La description permet de renseigner un libellé explicite pour le produit commercial.Ce libellé sera repris sur vos documents commerciaux (sauf cas d'application d'une désignation en langue étrangère).

Fournisseur RO :

Identifie le fournisseur auquel le produit est commandé. Par défaut, l'application affecte le fournisseur principal du produit acheté, le fournisseur proposant le meilleur tarif ou le fournisseur proposant le meilleur délai de réception en fonction du paramétrage indiqué sur le produit livré.

Raison sociale

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Prix TTC

Indique que le prix considéré est un prix toutes taxes comprises.

Quantité :

Indique la quantité de la proposition d'achat. Cette quantité est exprimée en unité tarifaire du produit chez le fournisseur et correspond à la somme des quantités des besoins convertie dans cette unité.La quantité est mise à jour dès que le produit acheté ou le fournisseur sont modifiés. Elle est également mise à jour si un besoin est retiré de la proposition d'achat.

Prix net :

Indique le prix net de la proposition d'achat. Ce prix est déterminé d'après l'algorithme des tarifs d'achat en tenant compte du fournisseur, du produit acheté, de la date de la proposition d'achat, de la devise du fournisseur et de la quantité de la proposition d'achat.Pour visualiser rapidement, les différents prix d'achat proposés pour le produit, veuillez utiliser la fonction Choisir fournisseur... du menu Actions.

Montant net :

Indique le montant net de la proposition d'achat, c'est à dire le montant obtenu en multipliant la quantité par le prix net. Ce montant est exprimé dans la devise du fournisseur.

Liste des fournisseurs

Détail de la grille