(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Processus Opérationnels >  Achats >  Réception des factures fournisseurs  

Réception des factures fournisseurs

Contexte d'utilisation

Flag les attributs permettant de détecter une erreur de génération ou de transmission des documents.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Critères de sélection

Présentation


Champs

Critères principaux

Liste des sociétés

Liste des sociétés sur lesquelles va porter la réception des documents depuis Sage eFacture.

Sociétés :

Cette case à cocher permet d'activer la sélection des sociétés.



Détail de la page : Rapport de traitement

Présentation


Champs