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Consultation des documents reçus

Contexte d'utilisation
Cette fonction permet de consulter les factures réceptionnées depuis le portail Sage eFacture.
La fenêtre qui s'ouvre se compose de deux dossiers.

 Onglet Sélection
Ce dossier est destiné à l'enregistrement des critères de sélection des factures que l'on recherche.
Pour afficher les factures, cliquez sur le bouton Actualiser la liste . Les pièces trouvées apparaissent dans le dossier Résultat .

Onglet Résultat
Ce dossier affiche la liste des factures trouvées en fonction des critères enregistrés dans le volet Sélection .
La commande Consulter la pièce du menu contextuel permet de visualiser la pièce correspondant à la ligne sélectionnée.
La consultation de la pièce sur le portail Sage eFacture peut également être lancée à partir du menu contextuel de cette liste.

Détail de la page : Sélection

Présentation


Champs

Sélection des tiers

Sociétés :

Liste des sociétés du document.

Tiers :

Liste des tiers du document.

Sélection des documents

Date de pièce, du :

Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date du document.

au :

Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date du document.

Etablissements facturés :

Liste des établissements facturés.

Statut des factures

Statut de réception :

Cette case à cocher permet d'activer la sélection du statut de réception.

Statut de réception

Cette option permet de sélectionner les documents en fonction du statut de réception :- A contrôler.- Facture refusée.- Validation en cours.- Bon à payer.



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

GUID

Identifiant GUID unique du document attribué par le portail Sage eFacture.

Type de document

Cet énuméré permet de connaître le type de document :- Facture- Avoir- Acompte

GUID

Identifiant GUID unique du document attribué par le portail Sage eFacture.

Date

Date du document.

Numéro

Numéro du document.

Société

Le code permet d'identifier de manière unique une société.

Tiers

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers.

Montant

Montant TTC du document.

Statut réception

Cet énuméré indique le statut de réception du document électronique :- A contrôler : ce statut est attribué aux documents réceptionnés par l'acheteur mais qui n'ont pas encore été intégrées ou refusées.- Validation en cours : ce statut est attribué aux documents qui ont été intégrés dans l'application de l'acheteur et qui sont en cours de validation de paiement.- Bon à payer.- Facture refusée.

Logs

Date de dernière notification du statut au portail Sage eFacture.

Référence externe

Référence externe du document électronique.