Cette fonction permet de consulter les incidents dans lesquels des clients sont impliqués. Elle est lancée à partir de la fonction Ventes / Gestion du risque client / Consultation des incidents .
Elle se compose de deux dossiers.

Dossier Sélection
Ce dossiersert à l'enregistrement des critères de recherche.
La zone Régularités de paiement permet de sélectionner une ou plusieurs des catégories paramétrées dans la fonction Surveillance financière des tiers du programme Sage Gestion Comptable et Financière Ligne 1000 .
La zone Tiers permet de sélectionner un tiers.
La zone Statut propose deux choix :

• En cours : l'incident, quel qu'il soit, n'est pas encore terminé (retard de paiement non encore soldé par exemple). Ne sélectionnera pas les incidents dont l'option Terminé est cochée.
  
• Terminé : l'incident est clos. Sélectionnera tous les incidents dont l'option Terminé est cochée.
  

La zone Nature , non cochée par défaut, propose les choix suivants :

• Commercial : l'incident est d'ordre commercial (refus, retour, etc.).
  
• Retard de paiement : le tiers a fait l'objet de retards de paiement.
  
• Insolvable : le tiers est insolvable.
  

Ces natures et ces statuts sont ceux que l'on paramètre dans la fiche Incident .
Rappelons que les incidents dans lesquels le tiers est impliqué sont saisissables et consultables par la commande Incidents du menu Actions de la fiche du client.
Le programme propose comme fourchettes de dates le mois en cours (date système).
Une fois les critères enregistrés, les recherches sont lancées en cliquant sur le bouton Actualiser le liste . Les résultats apparaissent dans le dossier Résultat .

Dossier Résultat
Ce volet présente la liste des incidents trouvés en fonction des critères enregistrés. On peut en ouvrir un en sélectionnant sa ligne et en lançant la commande Ouvrir du menu contextuel.
Voir      Pour plus d'informations sur les incidents, reportez-vous à la remarque ci-dessus.
Il est possible de modifier les fiches Incident .