Cette fonction permet d'imprimer les bons de réception fournisseurs comportant des reliquats. Elle est lancée à partir de la fonction Achats / Réception / Éditions / Reliquats fournisseurs .
La fenêtre de paramétrage qui s'ouvre permet d'enregistrer tous les critères de sélection avant de procéder à l'impression.
L'état des reliquats fournisseurs peut être classé par :

• Fournisseur,
  
• Numéro de commande,
  
• Acheteur,
  
• Produit.
  

Le nombre de jours de retard est de 1 par défaut. Valeur maximale : 999.