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Validation des factures de vente

Contexte d'utilisation

Cet assistant permetla validation des factures et des factures d'avoir vente, en les transformant en factures définitives.
A l'issue de ce traitement, le statut de factures et des factures d'avoir devient `Validé', elles ne sont donc plus modifiables, ni supprimables.
Un PDF est généré et rattaché à chaque facture définitive, selon les options d'édition paramétrées dans « Paramètre d'édition » de l'assistant de traitement.
La validation des factures est irréversible.
Elle est lancée par la fonction Ventes / Facturation / Validation des factures .
Cette fonction est présentée sous forme d'assistant et affiche les écrans suivants :
  • Critères de sélection principaux
  • Rapport de traitement
Critères de sélection principaux
Cetécranpermetde renseigner des critères de sélection des facturesà valider.
Cliquez sur le bouton :
  • Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection.
  • Précédent pour revenir au stadeprécédent si cela est possible
  • Profil pour enregistrer des critères de sélection saisis et pouvoir les réutiliser sans les saisir à nouveau
  • Exécuter pour lancer le traitement
  • Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.

Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le traitement.
 Rapport de traitement
Cette page affiche le compte rendu du traitement avec ses erreurs éventuelles.

Composition de la fenêtre

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Détail de la page : Page d'accueil

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Détail de la page : Critères de sélection principaux

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Critères principaux

Type de pièce :

Sélection du type de facture. Valeurs possibles : Toutes / Factures / Avoirs.

Factures :

Sélection du type des factures à traiter. Valeurs possibles : Toutes / Dématérialisées / Non dématérialisées.Cette attribut est utilisé pour l'impression des documents.

Date de facture du :

Sélection du filtre sur la date de facture.

Date début

Borne inférieure de la date de la pièce.

au :

Borne supérieure de la date de la pièce.

Numéro de facture du :

Sélection du filtre sur le numéro de facture.

Numéro de facture inférieur

Borne inférieure des numéros de facture.

au :

Borne supérieure des numéros de facture.

Client facturé :

Filtre sur le client facturé.

Client donneur d'ordre :

Filtre sur le client donneur d'ordre.

Etablissements :

Filtre sur les établissements.

Opérateurs

Filtre sur les opérateurs.

Catégories commerciales :

Filtre sur les catégories commerciales.

Catégories de facturation :

Filtre sur les catégories de facturation.

Paramètre d'édition :

Paramètre d'édition utilisé pour paramétrer l'affichage du document pdf.

Détai numéro de série

Cocher l'option permet d'afficher le détail des numéros de série des factures lors de l'édition.

Détail des articles Assemblés

Cocher l'option permet d'afficher le détail des articles assemblés lors de l'édition.

Détail des numéros de lot

Cocher l'option permet d'afficher le détail des numéros de lot des factures lors de l'édition.

Détail des remises

Cocher l'option permet d'afficher le détail des remises des factures lors de l'édition.

Editer les commentaires des articles

Cocher l'option permet d'afficher les commentaires des articles lors de l'édition.

Editer les lignes non imprimables

Cocher l'option permet de forcer l'affichage les lignes de produit "non imprimable" des factures lors de l'édition.

Editer les références Article/Client

Cocher l'option permet d'afficher les références clients des articles lors de l'édition.

Rupture par pièce d'origine

Cocher l'option permet d'éditer les factures avec une rupture par pièce d'origine.



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