Cette fenêtre est accessible depuis :

• le sous-dossier Tarifs de base/Remises achat de la fenêtre article,
  
• la fonction Fichiers de base / Tarifs / Tarifs d'achat / Saisie des prix d'achat .
  
  

Depuis le sous-vole t Tarifs de base/Remises achat de la fenêtre article

Cette fenêtre sert à l'enregistrement du prix d'achat d'un article à une date donnée chez un fournisseur donné.

Cette fonction ne permet que la saisie des tarifs de base en achat. Pour la saisie des prix quantitatifs et / ou promotionnels, utilisez la fonction Fichiers de base / Tarifs / Tarifs d'achat / Saisie des prix d'achat .

Les zones permettant la saisie de la devise et de l'unité tarifaire ne deviennent disponibles qu'après sélection du fournisseur. Si l'article n'en comporte qu'un, celui-ci est systématiquement proposé.
L'unité tarifaire doit être choisie parmi les unités commerciales associées à la table d'équivalence commerciale enregistrée dans le volet Général de l'article.
L'unité tarifaire peut être différente de l'unité commerciale d'achat renseignée dans le volet Achat
Les pièces d'achat comportent en effet deux colonnes Qté achetée et Qté tarifée qui permettent cette distinction.
Le prix d'achat peut être associé à un code prix qui définit la qualité temporaire ou exceptionnelle d'un prix et servira de critère de sélection lors de l'implantation de la fonction mise à jour des tarifs.
La saisie de ces codes s'effectue dans la fonction Fichiers de base / Tarifs / Code de prix .

Contrairement au prix de vente, le prix d'achat est toujours saisi sous la forme d'un montant.

Depuis la fonction Fichiers de base / Tarifs / Tarifs d'achat / Saisie des prix d'achat

Elle permet de sélectionner des produits en fonction de critères définis et, à partir de la liste trouvée :

• de créer de nouveaux prix d'achat chez les fournisseurs existants,
  
• de dupliquer certains prix dans une devise différente de celle d'origine en leur appliquant éventuellement un coefficient de majoration ou de minoration.
  

Les prix ainsi créés apparaîtront dans le sous-volet Tarifs de base / Remises achat de la fiche produit et pourront être utilisés dans les pièces.
Lorsqu'un produit est saisi dans une pièce d'achat, le programme recherche le prix qui peut s'appliquer en fonction du produit, du fournisseur, de la date de pièce, de la devise et de la quantité. Il va exécuter les opérations suivantes :

• Il recherche d'abord le prix correspondant au couple produit / fournisseur et dont la date d'application est égale ou immédiatement antérieure à la date de pièce.
  
• S'il n'a trouvé aucun groupe de remise au stade précédent, il recommence les recherches en ne tenant compte que de la catégorie de remise produit.
  
• Si, dans les étapes précédentes, le programme a trouvé un groupe de remise, il en applique les remises. S'il ne trouve rien, il retourne une remise de 0.
  

La fenêtre se compose de dossiers :

• Sélection : ce premier dossierpermet d'enregistrer les critères de sélection des produits.
  

La zone Produits ouvre une liste dans laquelle on peut cocher un ou plusieurs produits. Il en est de même pour la zone Fournisseurs .
Une fois les critères enregistrés, cliquez sur le bouton Actualiser la liste ou sélectionnez la commande Actualiser du menu Actions pour lancer la sélection.

• Résultat : ce dossieraffiche le résultat des sélections sous la forme d'une grille.
  

N'apparaissent que les produits dont le sous-volet Tarifs de base / Remises achat comporte au moins un prix d'achat chez un fournisseur.
Voir      Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une telle grille, reportez-vous aux généralités sur le programme.
Pour consulter ou modifier un prix d'achat pour un produit et un fournisseur référencé :

• Faites un double-clic sur la ligne du produit et du fournisseur ; vous pouvez aussi cliquer sur la ligne pour la sélectionner et sélectionner la commande Ouvrir du menu contextuel. Une fenêtre Saisie des prix d'achat s'ouvre et mentionne par défaut le code du produit et le fournisseur choisis.
  

Pour ajouter un nouveau prix d'achat pour un produit sans fournisseur référencé :

• Si le produit apparaît dans la liste :
  
• Cliquez sur une des lignes le concernant.
  
• Cliquez sur le bouton Créer un objet ou lancez la commande Nouveau du menu contextuel.
  
• Complétez la fenêtre Saisie des prix d'achat qui s'est ouverte.
  
• Si le produit n'apparaît pas dans la liste :
  
• Cliquez sur le bouton Créer un objet ou lancez la commande Ouvrir du menu contextuel.
  
• Complétez la fenêtre Saisie des prix d'achat qui s'est ouverte en remplaçant éventuellement le code produit si elle en mentionnait un.
  

Pour constater immédiatement les modifications faites, cliquez sur le bouton Actualiser la liste ou lancez la commande Actualiser du menu Actions .
La commande Dupliquer prix en devise du menu Actions permet, à partir d'un prix d'achat pour un fournisseur donné, d'enregistrer un prix équivalent, majoré ou minoré, dans une autre devise. Pour cela :

• Cliquez sur la ligne du tarif du produit / fournisseur à dupliquer.
  
• Lancez la commande Dupliquer prix devise du menu Actions ou du menu contextuel. Une fenêtre Duplication de prix s'ouvre alors.