Cette fonction permet de consulter la liste ainsi que le détail de bons de réception fournisseurset des bons de retoursélectionnés selon des critères donnés. Elle est lancée à partir de la fonction Achats / Réception / Consultation des bons de réception.
Cette fonction permet de générer des factures fournisseurs ou des factures d'avoir fournisseur à partir de certaines pièces sélectionnées.
Elle comporte un menu Actions dont les commandes sont les suivantes :

• Actualiser : recherche les bons de réception fournisseurs correspondant aux critères de sélection paramétrés.
  
• Explorateur : ouvre la fenêtre de l'Explorateur de pièces achat qui affiche les pièces et les lignes des pièces à l'origine ou générées par celle qui était sélectionnée dans la grille du dossierRésultat.
  
• Générer facture : ouvre la fenêtre de l'assistant Génération des factures d'achat en y inscrivant le numéro de la pièce qui était sélectionnée dans la grille du dossierRésultat.
  
• Générer avoir : ouvre la fenêtre de l'assistant Génération des factures d'avoir pour retour en y inscrivant le numéro de la pièce qui était sélectionnée dans la grille du dossierRésultat.
  

Cette commande n'est active que si la pièce sélectionnée dans la grille est un bon de retour fournisseur.
Elle se compose de deux dossiers :

• Sélection : ce dossierpermet d'enregistrer les critères de sélection qui permettront d'obtenir la liste des bons de réception attendus.
  
• Résultat : ce dossieraffiche la liste des bons de livraison répondant aux critères de sélection paramétrés. On en obtient la liste en cliquant sur le bouton Actualiser la liste ou en lançant la commande Actualiser du menu Actions après paramétrage des critères de sélection.
  

Il est possible de consulter un bon de réception en sélectionnant sa ligne et en lançant la commande Ouvrir du menu contextuel. Son affichage s'effectue dans une fenêtre Consultation des réceptions fournisseurs.
Le bouton Supprimer l'objet ou la sélection permet la suppression d'un bon de réception ou de retour fournisseur. Dans le cas d'un bon de réception, cette suppression n'est pas autorisée si un retour a été constaté pour cette réception ou si le bon de réception a été édité selon les P aramètres Logistique & Distribution . Dans le cas d'un bon de retour, cette suppression n'est pas autorisée si le retour a déjà fait l'objet d'un échange dont la réception a été enregistrée (il faut supprimer la réception de l'échange au préalable). La suppression de la ligne : supprime l'incident de livraison, supprime l'échange s'il n'a pas été réceptionné, met à jour les quantités de retour et d'avoir de la livraison d'origine pour prendre en compte l'annulation de la quantité retournée, met à jour les mouvements de stock.
Il est également possible de transformer une ou plusieurs pièces (les sélections multiples sont possibles) en facture fournisseur ou en facture d'avoir fournisseur par le biais des commandes du menu Actions ou du menu contextuel.
Le menu contextuel de cette grille propose des commandes identiques à celles du menu Actions :

• Explorateur,
  
• Générer facture,
  
• Générer facture d'avoir pour retour.
  

Cette dernière commande n'est active que si la pièce sélectionnée estun bon de retour fournisseur.