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Import des factures d'acompte

Contexte d'utilisation

Cet écran permet de réaliser l'import des factures d'acomptes.
Il convient de sélectionner un paramétrage d'import d'acomptes(préalablement réalisé).
Lorsque le paramétrage utilise un descriptif d'import,les zones Descriptif d'import , Fichier à importer sont renseignées automatiquement. Ces informations sont modifiables en cliquant sur le bouton Détail associé à chaque zone.
Lorsque le paramétrage utilise un format de définition,vous devrez renseigner la zone Fichier à importer .
Un rapport est affiché à l'issue du traitement.

Composition de la fenêtre

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Détail de la page : Page d'accueil

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Détail de la page : Descriptif des critères d'import

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Critères

Libellé session import :

Indique automatiquement un libellé pour la session.

Paramètre import acompte :

Vous devez sélectionner un paramètre import pour pouvoir procéder au traitement.

Descriptif d'import :

Le descriptif d'importation détaille la structure du fichier à importer.

Fichier à importer :

Le fichier à importer contient les données à insérer dans la base de données.



Détail de la page : Exécution du traitement d'import

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Détail de la page : Liste des factures d'acompte

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Détail de la grille

...

Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations).

Tiers

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Commande

Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations).

Montant

Le montant reçu ou versé en guise d'acompte est stocké dans Montant de l'acompte.

Référence externe

La référence externe permet le lettrage du bordereau de règlement et de l'écriture de comptabilisation de la facture d'acompte.