Cette fonction permet de générer les situations de factures à recevoir, ce sont les commandes fournisseurs réceptionnées mais non facturées à la date de situation. IL est possible de sélectionner la prise en compte des commandes non réceptionnées. Cette fonction est lancée à partir de la fonction Achat / Situation comptable périodique / Génération des situations factures à recevoir
Critères de sélection principaux
Cette fenêtre sert à l'enregistrement des critères de sélection pour la génération des situations de factures à recevoir.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection.
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Planifier pour exécuter les opérations de façon automatique à l'aide des paramétrages faits dans la fonction Outils / Automates de traitement .
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Rapport du traitement
Cette fenêtre apparaît automatiquement après l'exécution de la fonction. Elle affiche les situations créées ou modifiées par le programme.
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.
Résultat : Liste des situations générées
Le bouton Actualiser fait apparaître la liste des situations de factures à recevoir ayant été générées.
Le bouton Détail [?] disposé en début de ligne permet d'ouvrir les situations.