Cette fonction permet d'imprimer un état de contrôle de ce qui a été facturé par rapport à ce qui aurait dû être facturé. Ce contrôle est réalisé sur :

• les lignes de factures non rapprochées de lignes de bons de livraison,
  
• les lignes de facture d'avoir non rapprochées d'une ligne de retour,
  
• les lignes de facture dont la quantité est différente de celle qui aurait dû être facturée,
  
• les lignes de factures dont le prix net est différent de celui qui aurait dû être facturé.
  

Dans ses comparaisons, le programme ne tient pas compte de l'évolution du cours des devises.
Cette fonction est lancée à partir de la fonction Achats / Facturation / État de contrôle de facturation .
DossierSélection
Ce dossierest destiné à l'enregistrement des critères de sélection des factures que l'on recherche. Par défaut, le programme propose de rechercher les lignes de factures non rapprochées; c'est à dire les factures et factures d'avoir saisies manuellement et dont les lignes ne sont pas rapprochées de ligne de détail de réception ou de ligne de bon de retour.
Pour obtenir la liste des lignes de factures et factures d'avoir pour lesquelles il existe un écart de facturation, cliquez sur la case d'option correspondante : ne sont traitées que les lignes de facture et de facture d'avoir qui sont identifiées comme étant en écart de quantité et/ou de montant.
Voir     Pour plus d'informations, reportez-vous aux menus suivants Achats / Facturation / Saisies de factures et Achats / Facturation / Saisies de factures d'avoir
Pour afficher les factures, cliquez sur le bouton Actualiser la liste ou lancez la commande Actualiser du menu Actions . Les pièces trouvées apparaissent dans le dossier Résultat .
La page de garde rappelle les critères de sélection.
DossierRésultat
Ce dossieraffiche la liste des factures fournisseurs trouvées en fonction des critères enregistrés dans le dossier Sélection .
Dans le cas des écarts de facturation, les montants indiqués comme « prévus » sont ceux de la commande et les écarts sont affichés en unité pivot.
Voir      Pour plus d'informations sur les unités pivot, reportez-vous à la fonction Paramètres / Généraux / Unités / Équivalence des unités commerciales .
La commande Facture du menu contextuel n'est active que lorsque la ligne sélectionnée correspond à une facture. Elle permet de visualiser et de modifier la pièce correspondant à la ligne sélectionnée.
La commande Facture d'avoir du menu contextuel n'est active que lorsque la ligne sélectionnée correspond à une facture d'avoir. Elle permet de visualiser et de modifier la pièce correspondant à la ligne sélectionnée.