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Consultation des achats par produit

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre s'ouvre à partir de la commande Achats / Pièces commerciales / Commandes / Saisie / Consultation des achats par produits .
Elle permet de consulter les achatsdu produit en cours de consultation (ou d'un autre).
Elle se compose de deux volets :
  • Sélection : ce volet sert à enregistrer les critères de sélection pour l'affichagedes commandes d'achatdu produit.
  • Résultat : ce volet affiche les résultats obtenus en fonction des critères de sélection enregistrés dans le volet Sélection et après action sur le bouton Actualiser la liste .
Pour consulter une pièce, sélectionnez sa ligne puis la commande Ouvrir du menu contextuel.

Détail de la page : Sélection

Présentation


Champs

Sélection des mouvements

Sélection des produits

Statut des mouvements



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

Produit

Ce code permet d'identifier si nécessaire une référence différente en achat et en vente.

Date pièce

Cette zone représente la date de la pièce.

N° pièce

Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations).

Référence pièce

La référence de pièce identifie l'origine de la pièce ; c'est à dire le nb de la pièce dont elle est issue. Ex : nb du BL sur une facture.Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination.

Fournisseur RO

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Qté tarifée

Cette donnée représente la quantité dans l'unité de tarification définie pour le produit au niveau de son tarif.Si le produit est tarifé d'après sa quantité négociée, la quantité tarifée est déterminée d'après la quantité achetée/vendue convertie dans l'unité tarifaire du produit.S'il est tarifé d'après son poids, la quantité tarifée correspond au poids brut de la ligne de commande. Elle n'est pas saisissable.S'il est tarifé d'après son volume, la quantité tarifée correspond au volume de la ligne de commande. Elle n'est pas saisissable.Si le produit indique que la quantité tarifée est saisie, la quantité tarfifée n'est pas automatiquement renseignée. Elle est proposée à 0 et est saisissable.Exemple :Soit un article vendu en Boite de 10 pièces et tarifé à la Pièce : Lorsque l'utilisateur saisit une quantité vendue d'une boite, la quantité tarifaire est rendue égale à 10 pièces si la quantité tarifée est calculée d'après la quantité négociée. Le prix affiché correspondant au prix unitaire d'une pièce.

Qté achetée

Quantité demandée par le client.Cette quantité est exprimée dans une unité de la table d'équivalence du produit.

Prix brut

Indique le prix brut HT unitaire du produit, prix avant remises.

Prix net

Indique le prix net HT unitaire du produit commercial - Prix après déductions des remises s'il existe des remises, s'il n'existe pas de remises pour le prix de l'article, le prix net HT est égal au prix brut HT.

Montant brut

Cette zone représente le montant brut HT de la ligne produit dans la devise de transaction.Le montant brut HT est le produit du prix brut HT par la quantité négociée.

Montant net

Cette zone représente le montant net HT de la ligne produit dans la devise de transaction.Le montant net HT est le produit du prix net HT par la quantité négociée.

Confirmé

Cette zone indique si la commande peut être envoyée au fournisseur ou si elle est acceptée par le client. Lorsque cette zone n'est pas cochée, la commande ne peut pas donner lieu à une réception/livraison ou à une facturation.En fonction d'une option des Paramètres Logistique istribution, une commande de vente peut être notée non confirmée si l'acompte n'est pas reçu.En achat, cette zone n'est pas saisissable si la commande est soumise à un circuit de validation. La commande d'achat sera confirmée lorsque la dernière étape de son circuit de validation sera acceptée.

Poste budgetaire

Identifie le poste de façon unique.

Statut livraison

Le statut facturation indique par ligne de contrat commercial, ligne de commande si la facturation a été ou non réalisée.Il existe 3 énumérés : Non livré => aucun élément de la ligne n'est livréTotalement livré=> toute la ligne est livrée.Partiellement livré=> un élément au moins de la ligne est livré mais toute la ligne n'est pas livrée.Exemple ligne de commande pour 10 articles A Si aucun Article 1 n'est livré le statut facturation sera "Non livré"Si les 10 articles 1 sont livrés le statut facturation sera "Totalement livré"Si au moins 1 article est livré et au plus 9 sont livrés le statut facturation sera "Partiellement livré"

Statut facturation

Indique l'état de facturation du contrat commercial, celui-ci peut être Non Facturé - Aucune ligne de la commande n'est facturéePartiellement Facturé - Au moins une ligne est facturé et au moins une ligne n'est pas facturéeTotalement Facturé - Toutes les lignes sont facturées

Acheteur

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.