Acompte vente supprimé

Présentation

Champs

	Informations d'entête
	N° de pièce :
	Numéro d'acompte attribué par le paramétrage effectué dans les compteurs.
	Libellé du rôle tiers DO
	Description du tiers donneur d'ordre.
	Client DO :
	Identification du tiers Donneur d'Ordre. La société pour les achats, un client pour les ventes.
	Libellé du rôle tiers facturé
	Description du tiers facturé.
	Client facturé :
	Identification du Tiers Facturé, tiers qui recevra la facture à payer. Par défaut, le Tiers facturé est le tiers facturé du Tiers Donneur d'ordre.
	Etablissement facturant :
	Identification de l'établissement du tiers facturant: tiers qui envoye la facture. En achat : l'adresse du fournisseur facturant. En vente : l' établissements de la société qui reçoit la facture.
	Date de pièce :
	Cette zone corresponde à la date de la commande sur laquelle est lié l'acompte.
	N° commande :
	Cette zone corresponde au numero de commande sur laquelle est lié l'acompte.
	Acompte
	Date :
	La date corresponde à la date de l'acompte.
	Supprimée le :
	La date corresponde à la date de suppression de l'acompte.
	Montant de l'acompte :
	Le montant reçu ou versé en guise d'acompte est stocké dans Montant de l'acompte.
	Libellé :
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	Mode de règlement :
	Identification du mode de règlement de l'acompte.
	Motif de la supression
	Motif de la supression
	Cette zone permet de saisir un motif de suppression de l'acompte.

Informations d'entête