Acompte achat supprimé

Présentation

Champs

	Informations d'entête
	N° de pièce :
	Numéro d'acompte attribué par le paramétrage effectué dans les compteurs.
	N° commande :
	Cette zone corresponde au numero de commande sur laquelle est lié l'acompte.
	Fournisseur RO :
	Identification du tiers Receveur d'Ordre. Tiers qui reçoit la commande : le fournisseur en achats et la société en ventes.
	Libellé du rôle tiers RO
	Description du tiers receveur d'ordre.
	Etablissement facturé :
	Identification de l'établissement du tiers facturé : tiers à qui sera envoyée la facture. En achat : un des établissements de la société facturée. En vente : l'adresse du client facturé.
	Date de pièce :
	Cette zone corresponde à la date de la commande sur laquelle est lié l'acompte.
	Etablissement DO :
	Identification de l'etablissement donneur d'ordre de la commande d'origine. En achat, un établissement de la société. En vente, une adresse du client donneur d'ordre.
	Libellé de l'établissement DO
	Description de l'établissement donneur d'ordre.
	Acompte
	Date :
	La date corresponde à la date de l'acompte.
	Supprimée le :
	La date corresponde à la date de suppression de l'acompte.
	Montant de l'acompte :
	Le montant reçu ou versé en guise d'acompte est stocké dans Montant de l'acompte.
	Libellé :
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	Mode de règlement :
	Identification du mode de règlement de l'acompte.
	Motif de la supression
	Motif de la supression
	Cette zone permet de saisir un motif de suppression de l'acompte.

Informations d'entête