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Liste des groupes de relance

Contexte d'utilisation


Le groupe de relance permet de définir des critères de relance communs à plusieurs échéances.
Pour créer un groupe de relance, activer la commande Nouveau du menu Groupe de relance ou cliquer sur l'icône
Pour modifier un groupe de relance existant, double cliquer sur le groupe choisi dans la liste affichée à l'écran. La fenêtre de saisie « Groupe de relance » s'affiche alors.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Détail de la grille

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au groupe de relance.

Seuil en montant

Seuil en deça duquel le solde des échéances non lettrées ou partiellement lettrées du tiers ne fait pas l'objet d'une relance (solde exprimé en devise de tenue de compte).Le solde en devise de tenue de compte des échéances non lettrées ou partiellement lettrées d'un tiers est comparé au seuil paramétré dans le groupe de relance. Lorsque ce solde est inférieur au seuil du groupe de relance, le tiers n'est pas relancé.

Type de relance

Cet attribut est utilisé pour indiquer si les relances doivent être générées sur le tiers facturé ou sur le tiers payeur.Dans le premier cas, la relance est destinée au tiers facturé et contient les échéances de ce tiers.Dans le second cas, la relance est destinée au tiers payeur et contient les échéances du tiers facturé.

Mode de relance

Cet attribut permet d'indiquer le mode de relance a utiliser.Les valeurs possibles sont : Par niveau, Par date, Par niveau et date.