Sélection des lignes de réception

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre s'ouvre à partir de la fonction Rapprocher pièce du menu Actions de la fonction Gestion des réceptions fournisseurs . Elle permet d'associer des lignes de bons de commande fournisseurs à un bon de réception.
Critères de sélection principaux
Cette fenêtre permet de sélectionner les bons de commande fournisseurs en fonction de divers critères.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant,
  
• Précédent pour revenir au stade précédent (si cela est possible),
  
• Exécuter pour lancer le traitement immédiatement,
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Sélection des mouvements
Ce volet affiche, après action sur le bouton Actualiser , la liste des pièces, si la sélection est paramétrée Par pièce , ou la liste des lignes, si la sélection est paramétrée Par ligne , correspondant aux paramètres renseignés dans la fenêtre précédente.
Le traitement portera sur toutes les lignes ou bien celles dont la boîte à cocher de la colonne Sélection aura été cochée en fonction de l'option Traitement sur? sélectionnée.
L'utilisateur peut modifier les quantités réceptionnées s'il constate une livraison partielle. Les quantités manquantes seront portées en reliquat dans le bon de réception. Elles pourront y être abandonnées en cochant la case de la colonne Abandonner le reliquat du BR.
Il n'est pas possible à ce niveau de saisir une quantité réceptionnée supérieure à la quantité prévue : un message vous en avertit. La constatation d'un surplus doit être réalisée par la saisie d'une nouvelle ligne de réception.
Les boutons ont les mêmes rôles que ci-dessus.
Rapport du traitement
Cette fenêtre affiche les opérations effectuées par le programme après action sur le bouton Exécuter . Les lignes de la ou des pièces sélectionnées sont insérées dans le bon de réception en cours de traitement.
Les boutons ont les mêmes rôles que ci-dessus.

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Critères de sélection principaux Critères principaux Date commande du : Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée. au : Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée. Date réception prévue du : Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée. au : Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée. N° commande de : Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée. au : Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée. Acheteurs : Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée.

Détail de la page : Sélection des mouvements Détail de la grille Sélection Cette zone permet de sélectionner les lignes de commande achat à réceptionner. Rappel : la sélection ou non de la ligne dépend de la nature du traitement (Traitement de toutes les lignes/des lignes cochées uniquement/des lignes décochées uniquement) N° pièce Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique. La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètres/Compteurs et types de pièces pour plus d'informations). Référence pièce La référence de pièce identifie la pièce chez le tiers. Date de commande Cette date reprend la date de création de la commande. Date de réception Date de réception proposée pour le contrat commercial, cette date est modifiable à la création de la pièce. Elle est reprise par défaut sur chaque ligne de la pièce commerciale - Contrat commercial Détail Statut de réception Indique l'état de réception de la commande, celle-ci peut être : Non livrée - Aucun produit (aucune ligne) n'est réceptionné Partiellement livrée - Au moins un produit a été réceptionné et il en reste au moins un à réceptionner Totalement livrée - Tous les produits sont réceptionnés Acheteur Un acheteur peut être associé au fournisseur : il s'agit d'un contact établissement ayant le rôle acheteur. Type de traitement Ce paramètre permet d'indiquer quelles sont les lignes de commandes achats qui font l'objet de la réception : - Toutes les lignes : Tous les lignes de commande achat de la sélection seront rapatriées dans le bon de réception. - Lignes cochées : Seules les lignes de commande achat dont la colonne "Sélection" est cochée seront rapatriées dans le bon de réception. - Lignes décochées : Seules les lignes de commande achat dont la colonne "Sélection" est décochée seront rapatriées dans le bon de réception.

Détail de la page : Rapport du traitement

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