Liste des acomptes perçus

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre affiche le détail des acomptes déduits.Les acomptes peuvent être déduits en entier ou en partie, dans tous les cas le Net à payer de la facture doit rester supérieur à 0.
L'utilisateur peut interagir sur le montant de l'acompte et diminuer le montant à déduire s'il le souhaite
Pour chaque acompte une échéance est créée, l'échéancement s'applique sur le net à payer de la facture. La liste des échéances fait donc apparaître les échéances liées aux acomptes et les échéances générées par le mode d'échéancement.

Composition de la fenêtre Détail de la grille Date Cette zone représente la date de la pièce. Mt de l'acompte Le montant reçu ou versé en guise d'acompte est stocké dans Montant de l'acompte. Mt acompte à déduire Le montant de la couverture de l'acompte indique le montant de l'acompte déjà déduit sur une ou plusieurs factures. Soldé Soldé indique que l'acompte à été déduit intégralement d'une facture. L'utilisateur peut considéré Soldé un acompte non déduit intégralement, dans ce cas il n'apparaît plus dans la liste des acomptes non soldés. Mt acompte non imputé Correspond au montant de l'acompte restant à déduire Saisie d'une commande de 3200? Dans le cas d'un acompte de 100? pour la commande Une partie de la commande est facturé et une partie de l'acompte est déduit Facturation de 2200? et déduction de 90? d'acompte, les 10? restant seront à déduire de la prochaine facture le montant non imputé est 100- 90 ? = 10 ?+ montant de l'acompte restant à déduire de la facture

(c) Sage France 2013 (6.5.1.0 - 20131202T00)